Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061251516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
13,200.00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061251520000 0000000000000
08244000
0000
5
150
0000
13,030.00
9061259926210 0000000000000
60000000
0000
5
150
0000
739,617.95
5
150
0000
2,628,340.00
2
150
0000
350,000.00
0
000
0000
120,198,931.05
116,541,600.00
120,880,600.00
0
000
0000
115,153,699.00
112,073,000.00
116,412,000.00
4
130
0000
115,153,699.00
112,073,000.00
116,412,000.00
2
130
0000
4,265,232.05
3,688,600.00
3,688,600.00
2
130
0000
780,000.00
780,000.00
780,000.00
0
000
0000
59,829.42
59,829.42
59,829.42
2
120
0000
59,829.42
59,829.42
59,829.42
0
000
0000
157,389,518.58
116,601,429.42
120,940,429.42
0
000
0000
115,064,493.10
102,243,452.40
106,466,452.40
0
000
0000
88,298,381.79
78,527,997.51
81,771,468.96
2
211
0703
1,402,037.17
1,402,037.17
1,402,037.17
2
211
0709
98,626.34
4
211
0702
79,041,858.68
77,125,960.34
80,369,431.79
4
266
0702
250,000.00
5
211
0702
7,176,000.00
5
211
0709
260,859.60
5
211
0702
69,000.00
0
000
0000
100,000.00
2
226
0703
100,000.00
0
000
0000
26,666,111.31
23,715,454.89
24,694,983.44
0
000
0000
26,666,111.31
23,715,454.89
24,694,983.44
2
213
0703
423,415.23
423,415.23
423,415.23
2
213
0709
29,785.16
4
213
0702
23,946,141.32
23,292,039.66
24,271,568.21
5
213
0702
2,167,152.00
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
150
0000000000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет
средств областного бюджета)
150
0000000000
1430
150
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
9061259936310 0000000000000
90000000
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
0
90600000200
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
0
1100
120
0000000000
0
1110
120
0000000000
0
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Расходы, всего
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
151Ю651790
Заработная плата
111
151Ю650500
90600000200
9061251511300
33001000
9061251511300
63001000
9061251511300
93001000
112
0000000000
0
112
0000000000
0
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
9061251511300
33001000
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2120
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
выплаты по оплате труда
119
151Ю651790
выплаты по оплате труда
119
151Ю650500
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
112
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
851
0000000000
852
0000000000
852
0000000000
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
853
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2330
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
9061251511300 0000000000000
63001000
0000
9061251511300 0000000000000
93001000
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0000
0
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0000
0
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063030304004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063030304004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
5
213
0709
78,779.60
5
213
0702
20,838.00
0
000
0000
1,658,190.00
1,638,136.00
1,638,136.00
0
000
0000
1,633,136.00
1,628,136.00
1,628,136.00
2
212
0703
5,000.00
2
291
0703
40,703.40
40,703.40
40,703.40
4
291
0702
1,587,432.60
1,587,432.60
1,587,432.60
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
17,000.00
10,000.00
10,000.00
2
292
0703
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2
293
0703
7,000.00
2
296
0703
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0
000
0000
40,666,835.48
12,719,841.02
12,835,841.02
0
000
0000
12,319,224.14
9,176,366.02
9,184,366.02
2
221
0113
227.03
227.03
227.03
2
221
0703
96,137.28
137.28
137.28
2
222
0709
82,500.00
2
223
0113
238.68
2
223
0703
4,865.18
4,865.18
4,865.18
2
225
0113
44,145.85
44,145.85
44,145.85
2
225
0703
180,948.60
9,020.02
9,020.02
2
225
0709
16,480.50
2
226
0113
14,170.12
14,170.12
14,170.12
2
226
0703
339,719.29
115,109.04
115,109.04
2
226
0709
252,850.50
2
227
0703
811.20
811.20
811.20
2
310
0113
20,693.03
2
310
0703
490,161.00
1,266,026.48
1,266,026.48
2
310
0709
5,212.50
2
310
0709
325,000.00
2
341
0709
10,854.93
2
343
0703
153,272.65
2
344
0703
150,000.00
150,000.00
150,000.00
2
344
0709
25,000.00
2
345
0703
10,000.00
2
346
0113
8,189.64
1,286.42
1,286.42
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
0
244
0000000000
0
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
244
0000000000
90600000200
9061251520000
08244000
9061259926210
60000000
9061259926210
60000000
9061259926210
60000000
9061259936310
90000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
0
9061241511300
48205000
9061241516210
28205000
9061251511300
48205000
9061251516210
28205000
9061251516310
30000000
9061259936310
90000000
Закупку энергетических ресурсов
2641
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2660
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
247
0000000000
90600000200
Прочие выплаты, всего
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
0
0
9061241511300
33001000
9061241511300
48205000
Налог на прибыль
3010
180
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4012
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
2
346
0703
585,264.69
2
346
0709
80,322.12
2
346
0709
41,000.00
2
347
0703
100,000.00
100,000.00
100,000.00
2
349
0703
100,000.00
100,000.00
100,000.00
4
221
0702
13,376.89
5,126.89
5,126.89
4
223
0702
200,475.00
208,000.00
216,000.00
4
225
0702
518,171.49
319,572.49
319,572.49
4
226
0702
1,298,792.87
1,173,792.87
1,173,792.87
4
227
0702
31,636.80
31,636.80
31,636.80
4
310
0702
2,000,000.00
4
343
0702
327,438.35
327,438.35
327,438.35
4
346
0702
3,095,850.00
5,305,000.00
5,305,000.00
4
347
0702
100,000.00
4
349
0702
150,000.00
5
225
0702
13,030.00
5
226
0709
655,164.00
5
341
0709
13,559.07
5
346
0709
70,894.88
5
226
0709
692,770.00
0
000
0000
24,908,611.34
5
263
0702
133,393.47
5
263
0702
232,447.87
5
263
0702
9,357,000.00
5
263
0702
13,237,000.00
5
263
0709
13,200.00
5
263
0709
1,935,570.00
0
000
0000
3,439,000.00
3,543,475.00
3,651,475.00
2
223
0113
780,000.00
780,000.00
780,000.00
2
223
0703
66,475.00
66,475.00
66,475.00
4
223
0702
2,592,525.00
2,697,000.00
2,805,000.00
0
000
0000
0
000
0000
2
180
0000
-39,187.00
0
000
0000
569,162.28
5
610
0000
75,552.66
5
610
0000
335,021.10
-39,187.00
Возврат в бюджет средств субсидий
4016
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4018
610
0000000000
9061241516210 0000000000000
28205000
0000
9061241511300 0000000000000
93001000
0000
5
610
0000
157,091.22
5
610
0000
1,497.30
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
2
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную
стоимость
4
Доходы от операций с активами
Примечание
780 000,00
59 829,42
-
Итого
x
x
x
839 829,42
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125151621028205000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
2
906125151631030000000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3
906125151130033001000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
9 343 152,00
4
906125151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
9 357 000,00
5
906125151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
339 639,20
6
906125151130093001000
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
89 838,00
7
906125992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
739 617,95
8
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
13 030,00
9
906125993631090000000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
п/п
1
Итого
x
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому
услуга
13 200,00
2 628 340,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
п/п
1
13 237 000,00
Объем услуг (работ)
668
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
71 406,20
35 760 817,15
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
72
78 078,51
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
5
78 078,51
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
услуга
719
69 241,72
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
74
75 480,17
6
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
13
75 480,17
7
«Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме обучения:
очной, обучению на дому
услуга
45
77 743,12
8
«Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного
образования» Начальное общее образование
услуга
12
128,93
9
«Проведение государственной итоговой или промежуточной
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования». Основное общее
образование
1
2
Итого
1
2
3
услуга
20
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
113 566 266,40
165,87
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
113 566 266,40
6
1 587 432,60
Итого
x
x
x
1 587 432,60
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
Итого
3 688 600,00
576 632,05
350 000,00
x
39 187,00
4 576 045,05
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
903 609,83
10 843 318,00
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
513 792,89
6 165 514,61
10 843 318,00
513 792,89
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
6 165 514,61
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
5 169 418,84
166 740,39
833 984,40
6 170 143,63
в год
6
62 033 026,07
1 500 663,51
7 505 859,60
71 039 549,18
в год
7
79 041 858,68
1 500 663,51
7 505 859,60
88 048 381,79
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
79 041 858,68
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 402 037,17
79 041 858,68
1 402 037,17
98 626,34
7 505 859,60
7 505 859,60
98 626,34
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
9
5 000,00
2
Итого по КОСГУ 212
x
10
5 000,00
5 000,00
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
5 000,00
-
-
-
-
100 000,00
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
100 000,00
100 000,00
105 000,00
-
100 000,00
105 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
250 000,00
1
12
0
-
3
Итого
x
x
250 000,00
10
-
-
250 000,00
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
250 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
26 489 514,55
88 048 381,79
88 048 381,79
88 048 381,79
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
x
19 425 644,01
2 560 653,07
4 503 217,47
23 787 557,60
17 444 208,91
2 299 463,90
4 043 884,79
420 611,16
308 448,18
40 659,08
71 503,90
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
2 251 757,88
29 587,91
1 651 289,11
217 669,93
382 798,84
21 697,81
2 860,16
5 029,94
176 596,76
158 583,72
2 804,07
15 011,72
197,25
176 596,76
26 666 111,31
158 583,72
23 946 141,32
2 804,07
423 415,23
15 011,72
2 266 769,60
197,25
29 785,16
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
по ставке 0,2 %
88 048 381,79
Итого
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
1
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
x
x
13 237 000,00
13 237 000,00
9 357 000,00
9 357 000,00
13 200,00
13 200,00
24 542 770,00
-
-
24 542 770,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Ставка налога, %
3
108 542 400,00
4
2,2
1,5
Итого
x
В том числе за счет средств
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
1 628 136,00
8 054,00
1 636 190,00
1 587 432,60
40 703,40
8 054,00
1 587 432,60
48 757,40
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
7 000,00
Итого
x
x
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
7 000,00
17 000,00
-
17 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
228,80
4 343,75
5 491,20
104 250,00
-
5 126,89
8 250,00
137,28
96 000,00
109 741,20
13 376,89
96 137,28
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
227,03
-
227,03
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Транспортные услуги
82 500,00
82 500,00
Итого
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
82 500,00
-
-
-
-
-
-
82 500,00
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Размер потребления
ресурсов
3
138 608,44
782,12
#ДЕЛ/0!
2 482,04
(с учетом НДС), руб.
4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
1 377 000,00
1 872 000,00
190 000,00
субсидии на выполнение
МЗ
7
740 025,00
1 770 600,00
81 900,00
ПОУ
8
18 975,00
45 400,00
2 100,00
618 000,00
56 000,00
106 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
5
6
7
Вывоз ТКО, всего
139,92
Итого
708,12
205 341,10
-
x
x
x
3 644 341,10
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
238,68
200 475,00
4 865,18
2 793 000,00
71 340,18
-
780 238,68
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого
Наименование расходов
Объект
2
ТО АПК "Стрелец-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Техническое обслуживание вентиляционных установок
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Электроизмерения
Облуживание СКУД
Аккарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
ТО автобуса
Поверка,калибровка тахографа.
Ремонт автобуса
3
620902,
г.Екатеринбург,
с.Горный Щит,
ул.Ленина, 15а
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Прочие работы
x
x
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
12
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
36 000,00
36 000,00
34 572,94
900,00
527,06
12/4
12
12
4
12
12
7
0
0
8
0
12
1
2
1
18 576,20
11 400,00
56 640,00
24 960,00
49 920,00
83 510,00
16 480,50
5 204,16
108 456,58
25 000,00
173 599,00
18 576,20
11 400,00
56 640,00
24 960,00
49 920,00
83 510,00
16 480,50
5 204,16
108 456,58
25 000,00
173 599,00
14 693,15
9 946,69
51 942,15
24 336,00
44 185,37
50 158,90
5 074,06
84 663,23
25 000,00
173 599,00
464,40
285,00
1 416,00
624,00
1 248,00
2 087,75
130,10
23 793,35
3 418,65
1 168,31
3 281,85
4 486,63
31 263,35
-
1
13 030,00
150 000,00
772 776,44
13 030,00
150 000,00
772 776,44
518 171,49
x
15
16 480,50
13 030,00
150 000,00
180 948,60
13 030,00
44 145,85
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Аттестация рабочих мест ( СОУТ)
Плата за ведение бух. учета
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том
Образ усл по программе "Оказание первой помощи
Курсы повышения квалификации
3
1
12
12
1
0
1
1
1
9
1
1
3
13
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к
сайту CRMEDUEKB.RU).
1
п/п
14
15
16
17
Итого
лаб исследования
Мединское сопровождение
питание в ДОЛ
Оказание комплексной услуги проезда детей.
Прочие услуги
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
88 416,25
39 542,40
1 073 186,43
20 800,00
29 540,00
110 844,00
29 203,20
57 750,00
125 000,00
54 966,25
37 385,53
1 033 680,00
19 287,97
-
7 200,00
41 568,00
158 671,50
716 581,00
655 164,00
100 000,00
3 253 466,78
1
1
1
1
x
28 473,12
4 650,00
988,56
26 504,62
1 512,03
29 540,00
родительской платы за
присмотр и уход
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
1 168,31
13 001,81
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
28 800,00
110 844,00
730,08
57 750,00
125 000,00
7 200,00
41 568,00
158 671,50
23 811,00
692 770,00
655 164,00
100 000,00
339 719,29
1 298 792,87
1 347 934,00
14 170,12
-
-
252 850,50
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
2
Страхование служебного автомобиля
x
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
3
1
x
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
32 448,00
-
31 636,80
811,20
32 448,00
31 636,80
811,20
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
16 480,50
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
3
4
5
6
7
8
2 841 066,53
2 000 000,00
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
490 161,00
-
20 693,03
-
13
14
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
Доходы от
операций с
активами
16
-
5 212,50
-
-
-
10 854,93
-
-
-
-
13 559,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
153 272,65
-
-
-
175 000,00
327 438,35
-
150 000,00
-
-
-
10 000,00
-
10 000,00
-
-
-
7
3 881 521,33
3 095 850,00
585 264,69
70 894,88
8 189,64
-
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
200 000,00
100 000,00
100 000,00
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
x
средств по операциям
эквайринга
-
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Итого
325 000,00
Родительская плата на
организацию отдыха детей
24 414,00
480 711,00
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
250 000,00
150 000,00
100 000,00
-
-
-
7 862 712,86
5 673 288,35
1 588 698,34
84 453,95
28 882,67
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
25 000,00
41 000,00
-
-
-
-
-
391 000,00
-
80 322,12
96 389,55
