Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061241511300 0000000000000
48205000
0000
5
150
0000
7,374,000.00
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
151EВ51790
9061241511300 0000000000000
63001000
0000
5
150
0000
338,564.27
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061241516210 0000000000000
28205000
0000
5
150
0000
11,592,000.00
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных
общеобразовательных организациях
150
0000000000
9061241511300 0000000000000
93001000
0000
5
150
0000
29,946.00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061241516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
14,300.00
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08206000
0000
5
150
0000
1,496,738.32
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных
сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08241000
0000
5
150
0000
3,221,716.94
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных
сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08241812
0000
5
150
0000
974,833.07
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08242000
0000
5
150
0000
800,000.00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08244000
0000
5
150
0000
13,030.00
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации
учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08246000
0000
5
150
0000
2,000,000.00
8,854,000.00
13,237,000.00
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
150
0000000000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет
средств областного бюджета)
150
0000000000
1430
150
0000000000
1200
130
0000000000
9061249936310 0000000000000
90000000
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
130
0000000000
0
0000000000000
0000
130
0000000000
90600000200
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
9061249926210 0000000000000
60000000
0000
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
0
1100
120
0000000000
0
1110
120
0000000000
0
1900
000
0000000000
0
1910
400
0000000000
0
440
0000000000
0
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами, всего
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
Доходы от выбытия материальных запасов
Расходы, всего
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
151EВ51790
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
9061241511300
33001000
9061241511300
63001000
9061241511300
93001000
111
0000000000
90600000200
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151EВ51790
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
9061241511300
33001000
9061241511300
63001000
9061241511300
93001000
2300
850
0000000000
0
2310
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020204404
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
5
150
0000
657,142.75
5
150
0000
2,649,730.00
2
150
0000
130,000.00
0
000
0000
110,070,540.39
98,687,000.00
102,748,000.00
0
000
0000
105,921,699.67
94,506,000.00
98,567,000.00
4
130
0000
105,921,699.67
94,506,000.00
98,567,000.00
2
130
0000
3,320,982.96
3,425,000.00
3,425,000.00
2
130
0000
827,857.76
756,000.00
756,000.00
0
000
0000
59,829.42
56,165.37
56,165.37
2
120
0000
59,829.42
56,165.37
56,165.37
0
000
0000
3,500.00
0
000
0000
3,500.00
2
440
0000
3,500.00
0
000
0000
149,220,384.34
120,834,165.37
102,804,165.37
0
000
0000
102,420,637.14
85,167,575.39
88,902,575.39
0
000
0000
78,784,862.96
65,412,884.33
68,281,547.92
2
211
0703
935,462.29
1,037,308.29
1,037,308.29
2
211
0709
64,437.14
4
211
0702
71,079,346.73
64,375,576.04
67,244,239.63
5
211
0702
5,938,387.80
5
211
0709
260,038.62
5
211
0702
21,850.00
4
266
0702
485,340.38
0
000
0000
23,635,774.18
19,754,691.06
20,621,027.47
0
000
0000
23,635,774.18
19,754,691.06
20,621,027.47
2
213
0703
282,509.62
313,267.10
313,267.10
2
213
0709
19,459.96
4
213
0702
21,455,287.09
19,441,423.96
20,307,760.37
5
213
0702
1,793,393.16
5
213
0709
78,525.65
5
213
0702
6,598.70
0
000
0000
1,636,282.18
1,628,135.00
1,628,135.00
0
000
0000
1,628,135.00
1,628,135.00
1,628,135.00
2
291
0703
52,032.47
81,406.75
81,406.75
4
291
0702
1,576,102.53
1,546,728.25
1,546,728.25
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
852
0000000000
0
852
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
9061241520000
08206000
9061241520000
08241000
9061241520000
08241812
9061241520000
08244000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
9061249926210
60000000
9061249936310
90000000
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
0
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020204404
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020204404
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
93.18
2
293
0703
22.30
2
296
0703
70.88
0
000
0000
45,163,465.02
34,038,454.98
12,273,454.98
0
000
0000
20,830,076.65
8,921,604.48
9,155,802.06
2
221
0113
227.03
105.03
105.03
2
221
0703
2,528.94
274.56
274.56
4
221
0702
103,889.98
5,111.61
5,111.61
2
222
0709
4,836.00
2
223
0113
139,619.45
132,000.00
132,000.00
2
223
0703
8,677.74
11,918.95
11,918.95
4
223
0702
208,242.70
229,939.50
239,137.08
2
225
0113
75,156.79
42,031.36
42,031.36
2
225
0703
524,694.06
17,159.56
17,159.56
2
225
0709
12,818.40
2
225
0709
60.20
2
225
0709
30,000.00
4
225
0702
317,591.92
249,109.88
249,109.88
5
225
0702
1,291,738.32
5
225
0702
3,221,716.94
5
225
0702
974,833.07
5
225
0702
13,030.00
2
226
0113
20,168.31
2
226
0703
454,745.20
58,785.64
58,785.64
2
226
0709
46,863.15
2
226
0709
3,439.80
2
226
0709
15,000.00
4
226
0702
1,576,492.23
1,073,177.94
1,073,177.94
5
226
0709
565,810.35
5
226
0709
688,750.00
2
227
0703
368.72
4
227
0702
7,005.58
2
310
0113
18,860.00
2
310
0703
212,214.88
2
310
0709
17,278.49
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
244
0000000000
90600000200
9061241212330
40000000
9061241212340
70000000
9061241520000
08242000
9061241520000
08246000
9061249926210
60000000
244
0000000000
0
244
0000000000
244
0000000000
90600000200
9061249926210
60000000
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
90600000200
9061241520000
08206000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
0000000000
244
0000000000
90600000200
9061241510000
08250000
9061249926210
60000000
244
0000000000
90600000200
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
323
0000000000
0
9061231511300
48205000
9061231516210
28205000
9061241511300
48205000
9061241516210
28205000
9061241516310
30000000
9061249936310
90000000
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
000
0000000000
0
3000
100
0000000000
0
3030
180
0000000000
0
4000
000
0000000000
4012
610
0000000000
0
9061231511300
33001000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2641
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
Закупку энергетических ресурсов
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего:
Возврат в бюджет средств субсидий
2660
4000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
2
310
0709
39,000.00
4
310
0702
4,555,344.74
5
310
0314
948,950.00
5
310
0314
15,000.00
5
310
0702
800,000.00
5
310
0702
2,000,000.00
5
310
0709
21,523.45
2
341
0709
5,275.39
4
341
0702
75,000.00
5
341
0709
14,877.83
2
343
0703
4
343
5
344
2
346
0113
2
346
0703
32,425.76
2
346
0709
113,603.72
2
346
0709
19,000.00
4
346
0702
837,361.48
5
346
0702
16,150.00
5
346
0709
54,931.12
4
349
0702
23,238.00
0
000
0000
20,426,645.63
5
263
0702
137,960.00
5
263
0702
205,359.29
5
263
0702
6,905,585.43
8,854,000.00
5
263
0702
11,202,460.91
13,237,000.00
5
263
0709
14,300.00
5
263
0709
1,960,980.00
0
000
0000
3,906,742.74
3,025,850.50
3,117,652.92
2
223
0113
666,632.71
624,000.00
624,000.00
2
223
0703
94,352.73
115,790.00
115,790.00
4
223
0702
3,145,757.30
2,286,060.50
2,377,862.92
0
000
0000
0
000
0000
-4,193.00
2
180
0000
-4,193.00
0
000
0000
681,962.04
5
610
0000
33,243.13
5,011,000.00
5,236,000.00
21,037.90
15,151.18
15,151.18
0702
475,699.01
287,872.32
287,872.32
0702
205,000.00
14,028.98
14,028.98
1,773,937.97
1,773,937.97
22,091,000.00
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4016
610
0000000000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
5
610
0000
353,968.32
5
610
0000
294,750.59
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
827 857,76
59 829,42
3 500,00
-
Итого
x
x
x
4 193,00
886 994,18
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 124 151 631 030 000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
2
906124151621028205000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
11 592 000,00
3
906124151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
7 374 000,00
4
906124151130033001000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
7 807 333,62
5
906124151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
338 564,27
6
906124992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета
657 142,75
7
906124121233040000000
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных
учреждений
799 950,00
8
906124152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации
800 000,00
9
906124121233040000000
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных
учреждений
149 000,00
10
906124152000008246000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для
организации учебного процесса
11
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
13 030,00
906124993631090000000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за
счет средств областного бюджета)
2 649 730,00
906124152000008241812
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли)
974 833,07
14
906124152000008241000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
3 221 716,94
15
906124151130093001000
16
906124121234070000000
17
906124152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках
18
906124151000008250000
Развитие АИС «Питание» в рамках МП «Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
12
13
14 300,00
2 000 000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных
общеобразовательных организациях
Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад юных
инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках школы юных инспекторов
движения
Итого
x
29 946,00
15 000,00
1 496 738,32
16 150,00
x
39 949 434,97
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому
услуга
671
58 188,74
2
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
по образовательным программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
74
58 188,74
3
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»
по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
услуга
673
58 188,74
4
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»
по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного
общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
67
58 188,74
5
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по
образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
42
58 188,74
6
«Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования». Начальное общее образование (профильное
обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
12
7
«Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования».
Основное общее образование
услуга
37
x
x
x
3
4
5
Итого
1
2
1
2
3
Итого
2
104 345 597,14
-
-
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
1 576 102,53
x
x
x
1 576 102,53
104 345 597,14
6
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
3 320 982,96
Итого
130 000,00
3 450 982,96
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
8 320 276,44
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
5 266 579,80
438 881,65
8 320 276,44
438 881,65
5 266 579,80
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
4 780 976,33
111 099,94
691 141,82
5 583 218,09
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
57 492 490,49
999 899,42
6 220 276,42
64 712 666,33
в год
7
71 079 346,73
999 899,42
6 220 276,42
78 299 522,57
8
71 079 346,73
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
935 462,29
71 079 346,73
64 437,13
6 220 276,42
6 220 276,42
935 462,29
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
64 437,13
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
2
Итого
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
12
5
57,5
x
x
10
-
-
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
Итого
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
485 340,38
485 340,38
485 340,38
485 340,38
целевой субсидии
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
4
23 478 204,48
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
21 312 157,72
15 586 982,75
2 075 375,93
3 649 799,04
280 638,70
205 801,71
27 128,41
47 708,58
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
1 866 076,96
1 368 454,84
180 388,02
317 234,10
19 331,10
14 176,13
1 868,68
3 286,29
78 784 862,95
78 784 862,95
78 784 862,95
17 175 415,43
2 284 761,04
4 018 028,01
157 569,71
143 129,37
1 870,92
12 440,55
128,87
78 784 862,95
157 569,71
23 635 774,19
143 129,37
21 455 287,09
1 870,92
282 509,62
12 440,55
1 878 517,51
128,87
19 459,97
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Приобретение путевок в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенных на побережье
Черного моря
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
14 300,00
14 300,00
6 905 585,43
6 905 585,43
11 202 460,91
11 202 460,91
1 960 980,00
Итого
x
x
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
1 960 980,00
20 083 326,34
-
-
20 083 326,34
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Ставка налога, %
4
108 542 333,33
Итого
2,2
1,5
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 628 135,00
8 054,00
1 636 189,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 576 102,53
1 576 102,53
52 032,47
8 054,00
60 086,47
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
-
-
-
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
1
x
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
93,18
93,18
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
93,18
-
93,18
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
x
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
x
5
Сумма, руб.*
6
7 765,95
98 880,00
106 645,95
647,16
3 300,00
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
5 009,98
98 880,00
103 889,98
2 528,94
2 528,94
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
227,03
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
227,03
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Транспортные услуги по ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
3
101
4
416
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
6
7
4 836,00
4 836,00
Итого
целевой субсидии
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
4 836,00
4 836,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Тариф
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
146298,05027
816,19
5
8,04522
2159,78
2515,39
298,68
x
67,58
645,87
x
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
6
1 227 252,16
2 672 356,44
170 000,00
193 674,03
4 263 282,63
субсидии на
выполнение МЗ
7
576 650,00
2 558 360,00
36 100,00
182 890,00
3 354 000,00
ПОУ
8
30 350,00
59 996,44
1 900,00
10 784,03
103 030,47
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
10
620 252,16
54 000,00
родительской
платы за
11
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
132 000,00
-
806 252,16
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
3
12
x
4
1750
x
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
5
12
10
8
12
6
6
5
6
7
8
9
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
60 872,83
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
60 872,83
47 916,56
47 916,56
11 826,28
15 212,25
101 268,29
5 203,20
78 279,05
187 354,13
17 612,79
2 000 000,00
1 221 716,94
974 833,07
15 212,25
101 268,29
5 203,20
78 279,05
187 354,13
17 612,79
2 000 000,00
1 221 716,94
974 833,07
11 793,60
97 108,29
4 943,04
13 030,00
913 046,50
378 691,82
155 060,20
18 500,00
28 000,00
13 030,00
913 046,50
378 691,82
155 060,20
18 500,00
28 000,00
6 461 639,70
6 461 639,70
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок охранной сигнализации
ТО систем оповещения и управления эвакуацией
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
7
10
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
7
11
12
13
24
25
26
27
28
ТО автобусов
Диспетчерский контроль
Дезинфекция помещения.
Ремонт пищеблока
аккарицидная обработка
Ремонт кабинета (Физики, химии, биологии)
Ремонт кровли над помещениями №2,10,5,15,12,25
Ремонт кровли над помещениями №3,7,8,9,19,39
4
1
1
29
30
31
32
33
34
Итого
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления по адресу: с.
Горный Щит ул. Ленина 15а
Ремонт кабинета химии (3 этаж, пом.№ 28,30,31 по плану БТИ)
ремонт сан. Узла
прочие
Электрозамеры
Чистка вентиляции
x
3
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
6 757,92
49 585,04
8 856,00
43 704,00
32 604,00
3 913,75
355,68
2 723,76
624,00
12 576,00
44 256,53
27 456,12
1 716,00
60 418,44
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
1 168,31
3 281,85
4 363,17
3 720,00
766,63
Доходы от
операций с
активами
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
527,06
454,39
4 823,96
31 266,32
4 160,00
260,16
52 088,64
187 354,13
880,64
26 190,41
3 418,65
12 818,40
2 000 000,00
1 221 716,94
974 833,07
13 030,00
913 046,50
378 691,82
125 000,00
18 500,00
28 000,00
317 591,92
524 694,06
5 501 318,33
75 156,79
60,20
30 000,00
60,20
30 000,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
Наименование расходов
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
Программа АиС питание
Курсы повышения квалификации
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
Санитарно-эпидемиологические услуги.
Проведение гигиенического обучения.
Страхование (227)
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
Проведение гигиенического обучения.
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ
Приобретение комплексной услуги проезда детей (черное море)
1
12
9
1
12
1
1
8
1
1
16
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 005 843,76
6
889 443,87
74 880,00
75 799,80
3 692,00
24 999,80
12 480,00
18 720,00
18 000,00
31 200,00
21 436,00
340 400,00
50 667,75
4 275,60
20 016,00
10 500,00
4 200,00
20 016,00
27 804,60
550 810,35
688 750,00
71 136,00
45 942,00
1 319,94
11 856,00
17 784,00
17 100,00
29 640,00
21 436,00
340 400,00
10 000,00
ПОУ
целевой субсидии
7
8
96 231,58
3 744,00
2 418,00
2 372,06
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
20 168,31
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
24 000,00
24 999,80
624,00
936,00
900,00
1 560,00
22 863,15
27 804,60
4 275,60
20 016,00
500,00
4 200,00
20 016,00
27 804,60
550 810,35
688 750,00
3 439,80
12 818,40
28
29
30
31
32
33
34
35
Итого
Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» в рамках школы юных инспекторов движения
Специальная оценка условий труда.
Программа для терминала
Право на использование ПО. (4532)
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".
прочие работы и услуги
Паспортизация вентиляции
x
1
15 000,00
x
47 500,00
15 100,00
53 590,00
231 711,68
11 250,00
3 378 643,34
15 000,00
47 500,00
15 100,00
53 590,00
216 711,68
11 250,00
1 583 497,81
455 113,92
15 000,00
1 254 560,35
20 168,31
46 863,15
15 000,00
3 439,80
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество, шт.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
7
8
9
Итого
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
x
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
7
8
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
13
11
12
-
39 000,00
17 278,49
-
-
-
-
5 275,39
-
-
-
-
-
-
-
21 037,90
-
-
-
-
-
-
-
205 000,00
-
-
-
-
-
8 628 171,56
4 555 344,74
212 214,88
3 785 473,45
95 153,22
75 000,00
-
14 877,83
-
-
-
496 736,91
475 699,01
205 000,00
-
18 860,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 073 472,08
837 361,48
32 425,76
71 081,12
-
-
19 000,00
113 603,72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 238,00
10 521 771,77
23 238,00
5 966 643,23
265 678,54
4 076 432,40
-
58 000,00
136 157,60
-
18 860,00
