Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
130
0000000000
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
1100
120
0000000000
1110
120
0000000000
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
851
0000000000
851
0000000000
852
0000000000
852
0000000000
853
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
244
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0000
0
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9061241511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9061241511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0000
90600000200
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0000
0
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0000
0
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
90600000200
0
000
0000
90,336,936.00
94,506,000.00
98,567,040.00
4
130
0000
90,336,936.00
94,506,000.00
98,567,040.00
2
130
0000
3,425,000.00
3,425,000.00
3,425,000.00
2
130
0000
756,000.00
756,000.00
756,000.00
0
000
0000
56,165.37
56,165.37
56,165.37
2
120
0000
56,165.37
56,165.37
56,165.37
0
000
0000
115,124,864.17
98,743,165.37
102,804,205.37
0
000
0000
85,960,575.39
85,167,575.39
88,902,575.39
0
000
0000
66,021,947.31
65,412,884.33
68,281,547.92
5
211
0702
3,519,201.23
4
211
0702
61,365,437.79
64,375,576.04
67,244,239.63
4
266
0702
100,000.00
2
211
0703
1,037,308.29
1,037,308.29
1,037,308.29
0
000
0000
19,938,628.08
19,754,691.06
20,621,027.47
0
000
0000
19,938,628.08
19,754,691.06
20,621,027.47
5
213
0702
1,062,798.77
4
213
0702
18,562,562.21
19,441,423.96
20,307,760.37
2
213
0703
313,267.10
313,267.10
313,267.10
0
000
0000
1,636,689.00
1,628,135.00
1,628,135.00
0
000
0000
1,628,135.00
1,628,135.00
1,628,135.00
4
291
0702
1,546,728.25
1,546,728.25
1,546,728.25
2
291
0703
81,406.75
81,406.75
81,406.75
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
500.00
2
296
0703
500.00
0
000
0000
27,527,599.78
11,947,454.98
12,273,494.98
0
000
0000
8,965,280.49
8,921,604.48
9,155,802.06
2
221
0113
105.03
105.03
105.03
2
223
0113
132,000.00
132,000.00
132,000.00
2
225
0113
48,966.38
42,031.36
42,031.36
2
226
0113
1,168.31
2
310
0113
28,286.01
2
346
0113
38,451.68
14,028.98
14,028.98
4
221
0702
103,991.61
5,111.61
5,111.61
4
223
0702
218,990.00
229,939.50
239,137.08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
323
0000000000
0
9061231516210
28205000
9061241516210
28205000
9061241511300
48205000
9061231511300
48205000
9061241516310
30000000
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2641
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
Закупку энергетических ресурсов
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
2660
000
0000000000
0
3000
100
0000000000
0
4000
000
0000000000
0
4000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
4
225
0702
249,109.88
249,109.88
249,109.88
4
226
0702
1,006,113.94
1,073,177.94
1,073,177.94
4
310
0702
3,496,120.00
5,011,000.00
5,236,000.00
4
343
0702
287,872.32
287,872.32
287,872.32
4
346
0702
1,000,000.00
4
349
0702
200,000.00
2
221
0703
2,988.35
274.56
274.56
2
223
0703
11,918.95
11,918.95
11,918.95
2
225
0703
437,821.23
17,159.56
17,159.56
2
226
0703
140,081.64
58,785.64
58,785.64
2
310
0703
500,000.00
2
343
0703
15,151.18
15,151.18
15,151.18
2
346
0703
982,143.98
1,773,937.97
1,773,937.97
2
310
0709
34,000.00
2
346
0709
30,000.00
0
000
0000
15,622,519.29
5
263
0702
205,359.29
5
263
0702
8,492,000.00
5
263
0702
6,774,000.00
5
263
0702
137,960.00
5
263
0709
13,200.00
0
000
0000
2,939,800.00
3,025,850.50
3,117,692.92
2
223
0113
624,000.00
624,000.00
624,000.00
4
223
0702
2,200,010.00
2,286,060.50
2,377,902.92
2
223
0703
115,790.00
115,790.00
115,790.00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
681,962.04
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
№
п/п
1
1
2
3
4
Сумма, руб.
Примечание
6
756 000,00
56 165,37
-
Итого
x
x
x
812 165,37
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906 124 151 631 030 000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
2
906124151621028205000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 492 000,00
3
906124151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
6 774 000,00
4
906124151130033001000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 582 000,00
Итого
x
13 200,00
x
19 861 200,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
7
"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования" Начальное общее образование
услуга
8
"Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее
образование
услуга
Итого
1
2
1
2
3
2
88 790 207,75
x
x
x
3
4
5
88 790 207,75
6
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 546 728,25
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 546 728,25
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
3 425 000,00
50 000,00
3 475 000,00
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
в год
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3
8 320 276,44
433 038,92
в год
4
5 196 467,04
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 987 391,19
в год
6
47 848 694,31
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
61 365 437,79
8
61 365 437,79
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
ИТОГО
8 320 276,44
433 038,92
5 196 467,04
115 256,48
391 022,36
4 493 670,03
1 037 308,29
3 519 201,23
52 405 203,83
1 037 308,29
3 519 201,23
65 921 947,31
1 037 308,29
61 365 437,79
3 519 201,23
3 519 201,23
1 037 308,29
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
4
5
6
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
Итого
3
-
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
Итого
4
19 806 584,18
66 021 947,31
66 021 947,31
66 021 947,31
x
66 021 947,31
x
14 524 828,39
1 914 636,48
3 367 119,31
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
18 439 631,33
13 522 396,30
1 782 497,70
3 134 737,33
311 192,48
228 207,82
30 081,94
52 902,72
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
1 055 760,37
774 224,27
102 056,84
179 479,26
132 043,90
122 930,88
2 074,62
7 038,40
132 043,90
19 938 628,08
122 930,88
18 562 562,21
2 074,62
313 267,10
7 038,40
1 062 798,77
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
3
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
13 200,00
13 200,00
6 774 000,00
6 774 000,00
8 492 000,00
15 279 200,00
-
-
8 492 000,00
15 279 200,00
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
108 542 333,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
2,2
1,5
x
1 628 135,00
1 628 135,00
1 546 728,25
1 546 728,25
81 406,75
81 406,75
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
1
1
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
1
1
2
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
3
4
5
3
Транспортный налог
п/п
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
1
500,00
x
8 054,00
8 554,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
500,00
-
8 054,00
8 554,00
-
-
-
-
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
x
5
6
7
8
9
683,75
3 300,00
8 204,99
98 880,00
107 084,99
x
5 111,61
98 880,00
103 991,61
2 988,35
2 988,35
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
105,03
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
105,03
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
101
4
416
Сумма, руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Тариф
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
146298,05027
816,19
5
8,04522
2159,78
2515,39
298,68
x
67,58
645,87
x
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
6
1 177 000,00
1 762 800,00
170 000,00
192 908,95
3 302 708,95
субсидии на
выполнение МЗ
7
576 650,00
1 623 360,00
36 100,00
182 890,00
2 419 000,00
ПОУ
8
30 350,00
85 440,00
1 900,00
10 018,95
127 708,95
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
10
570 000,00
54 000,00
родительской
платы за
11
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
132 000,00
-
756 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
12
x
4
1750
x
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
целевой субсидии
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок охранной сигнализации
ТО систем оповещения и управления эвакуацией
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Объект
3
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
5
12
10
8
12
6
6
5
6
7
8
9
7
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
99 000,00
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
99 000,00
47 916,56
47 916,56
6 757,92
49 585,04
8 856,00
43 704,00
32 604,00
11 826,28
355,68
2 723,76
624,00
12 576,00
44 256,53
27 456,12
1 716,00
98 545,61
4 823,96
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
1 168,31
3 281,85
4 363,17
3 720,00
766,63
527,06
454,39
31 266,32
Доходы от
операций с
активами
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
10
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
7
11
12
13
ТО автобусов
Диспетчерский контроль
Дезинфекция помещения.
4
1
1
15 212,25
83 200,00
5 203,20
52 969,28
15 212,25
83 200,00
5 203,20
52 969,28
24
Ремонт пищеблока
x
187 354,13
735 897,49
187 354,13
735 897,49
x
Итого
x
11 793,60
79 040,00
4 943,04
3 418,65
4 160,00
260,16
52 969,28
187 354,13
249 109,88
437 821,23
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
48 966,38
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
3
4
5
6
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
12
9
1
12
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
Программа АиС питание
Курсы повышения квалификации
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
Санитарно-эпидемиологические услуги.
Проведение гигиенического обучения.
Техническое сопровождение Школьной системы электронного учета питания АГАТ.
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
x
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
x
1
1
2
Итого
3
1
4
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
829 799,89
6
782 400,00
74 880,00
48 360,00
3 692,00
24 999,80
71 136,00
45 942,00
1 319,94
12 480,00
18 720,00
18 000,00
31 200,00
21 436,00
7 500,00
27 804,60
4 275,60
20 016,00
4 200,00
1 147 363,89
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
7
8
9
46 231,58
1 168,31
3 744,00
2 418,00
2 372,06
24 999,80
11 856,00
17 784,00
17 100,00
29 640,00
21 436,00
7 500,00
624,00
936,00
900,00
1 560,00
27 804,60
4 275,60
20 016,00
4 200,00
1 006 113,94
140 081,64
-
1 168,31
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
доходов от
операций с
активами
13
4 058 406,01
3 496 120,00
500 000,00
-
28 286,01
-
34 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
303 023,50
287 872,32
15 151,18
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 050 595,66
1 000 000,00
982 143,98
-
38 451,68
-
30 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 612 025,17
4 983 992,32
1 497 295,16
-
66 737,69
-
64 000,00
-
-
2
7
8
14
Итого
Сумма, руб.
x
-
