Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061241516210 0000000000000
28205000
0000
5
150
0000
8,492,000.00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
150
0000000000
9061241516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
13,200.00
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных
сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08241000
0000
5
150
0000
3,221,716.94
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных
сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08241812
0000
5
150
0000
974,833.07
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08242000
0000
5
150
0000
800,000.00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08244000
0000
5
150
0000
13,030.00
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации
учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061241520000 0000000000000
08246000
0000
5
150
0000
2,000,000.00
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет
областного бюджета
150
0000000000
9061249926210 0000000000000
60000000
0000
5
150
0000
654,520.65
5
150
0000
2,649,730.00
2
150
0000
50,000.00
0
000
0000
95,665,008.25
98,687,000.00
102,748,000.00
0
000
0000
91,199,436.00
94,506,000.00
98,567,000.00
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств
областного бюджета)
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
9061249936310 0000000000000
90000000
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
150
0000000000
1430
150
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000200
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
0
1100
120
0000000000
0
1110
120
0000000000
0
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
4
130
0000
91,199,436.00
94,506,000.00
98,567,000.00
2
130
0000
3,709,572.25
3,425,000.00
3,425,000.00
2
130
0000
756,000.00
756,000.00
756,000.00
0
000
0000
56,165.37
56,165.37
56,165.37
2
120
0000
56,165.37
56,165.37
56,165.37
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
151EВ51790
КОСГУ 211 Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
0000000000
90600000200
9061241511300
33001000
9061241511300
63001000
9061249926210
60000000
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151EВ51790
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
90600000200
9061241511300
33001000
9061241511300
63001000
9061249926210
60000000
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000200
852
0000000000
0
852
0000000000
0
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
244
0000000000
0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
2320
2330
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0
000
0000
127,873,281.35
98,743,165.37
102,804,165.37
0
000
0000
87,071,036.76
85,167,575.39
88,902,575.39
0
000
0000
66,874,836.23
65,412,884.33
68,281,547.92
2
211
0703
1,037,308.29
1,037,308.29
1,037,308.29
2
211
0709
55,427.90
4
211
0702
61,493,855.61
64,375,576.04
67,244,239.63
4
266
0702
500,000.00
5
211
0702
3,519,201.23
5
211
0709
260,034.00
5
211
0709
9,009.20
0
000
0000
20,196,200.53
19,754,691.06
20,621,027.47
0
000
0000
20,196,200.53
19,754,691.06
20,621,027.47
2
213
0703
313,267.10
313,267.10
313,267.10
2
213
0709
16,739.22
4
213
0702
18,722,144.39
19,441,423.96
20,307,760.37
5
213
0702
1,062,798.77
5
213
0709
78,530.27
5
213
0709
2,720.78
0
000
0000
1,637,189.00
1,628,135.00
1,628,135.00
0
000
0000
1,628,135.00
1,628,135.00
1,628,135.00
2
291
0703
81,406.75
81,406.75
81,406.75
4
291
0702
1,546,728.25
1,546,728.25
1,546,728.25
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
1,000.00
2
292
0703
500.00
2
296
0703
500.00
0
000
0000
39,165,055.59
11,947,454.98
12,273,454.98
0
000
0000
18,641,756.30
8,921,604.48
9,155,802.06
2
221
0113
227.03
105.03
105.03
2
223
0113
132,000.00
132,000.00
132,000.00
2
225
0113
78,966.38
42,031.36
42,031.36
2
226
0113
14,170.12
2
310
0113
15,162.20
2
346
0113
8,451.68
14,028.98
14,028.98
2
221
0703
2,988.35
274.56
274.56
2
223
0703
11,918.95
11,918.95
11,918.95
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
9061241212330
40000000
9061241520000
08241000
9061241520000
08241812
9061241520000
08242000
9061241520000
08246000
9061249926210
60000000
9061249926210
60000000
9061249926210
60000000
9061249936310
90000000
9061241520000
08244000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
2641
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
0
9061231511300
48205000
9061231516210
28205000
9061241511300
48205000
9061241516210
28205000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
2
225
0703
437,821.23
17,159.56
17,159.56
2
226
0703
187,902.24
58,785.64
58,785.64
2
227
0703
500.00
2
310
0703
500,000.00
2
343
0703
30,151.18
15,151.18
15,151.18
2
346
0703
918,323.38
1,773,937.97
1,773,937.97
2
222
0709
80,982.00
2
225
0709
12,909.96
2
226
0709
46,863.15
2
341
0709
4,699.55
2
346
0709
66,950.47
2
310
0709
34,000.00
2
346
0709
30,000.00
4
221
0702
103,991.61
5,111.61
5,111.61
4
223
0702
218,990.00
229,939.50
239,137.08
4
225
0702
249,109.88
249,109.88
249,109.88
4
226
0702
1,180,613.94
1,073,177.94
1,073,177.94
4
227
0702
10,000.00
4
310
0702
4,246,120.00
5,011,000.00
5,236,000.00
4
343
0702
277,872.32
287,872.32
287,872.32
4
346
0702
250,000.00
4
349
0702
200,000.00
5
310
0314
948,950.00
5
225
0702
3,221,716.94
5
225
0702
974,833.07
5
310
0702
800,000.00
5
310
0702
2,000,000.00
5
226
0709
565,810.35
5
341
0709
15,453.67
5
346
0709
61,526.65
5
226
0709
688,750.00
5
225
0702
13,030.00
0
000
0000
17,583,499.29
5
263
0702
137,960.00
5
263
0702
205,359.29
5
263
0702
6,774,000.00
5
263
0702
8,492,000.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2660
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
9061241516310 0000000000000
30000000
0000
9061249936310 0000000000000
90000000
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0000
0
0000000000000
0
0000
5
263
0709
13,200.00
5
263
0709
1,960,980.00
0
000
0000
2,939,800.00
3,025,850.50
3,117,652.92
2
223
0113
624,000.00
624,000.00
624,000.00
2
223
0703
115,790.00
115,790.00
115,790.00
4
223
0702
2,200,010.00
2,286,060.50
2,377,862.92
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
681,962.04
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
756 000,00
56 165,37
-
Итого
x
x
x
812 165,37
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 124 151 631 030 000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
2
906124151621028205000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 492 000,00
3
906124151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
6 774 000,00
4
906124151130033001000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 582 000,00
5
906124151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
338 564,27
6
906124992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета
654 520,65
7
906124121233040000000
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных
учреждений
799 950,00
8
906124152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации
800 000,00
9
906124121233040000000
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных
учреждений
149 000,00
10
906124152000008246000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для
организации учебного процесса
11
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
13 030,00
12
906124993631090000000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за
счет средств областного бюджета)
2 649 730,00
13
906124152000008241812
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли)
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
13 200,00
2 000 000,00
974 833,07
x
28 240 827,99
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому
услуга
671
58 188,74
2
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
по образовательным программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
74
58 188,74
3
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»
по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
услуга
673
58 188,74
4
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»
по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного
общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
67
58 188,74
5
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по
образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
42
58 188,74
6
«Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования». Начальное общее образование (профильное
обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
12
-
7
«Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме семейного образования».
Основное общее образование
услуга
37
-
x
x
x
3
4
5
Итого
1
2
1
2
3
2
89 652 707,75
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 546 728,25
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
3 709 572,25
50 000,00
-
1 546 728,25
89 652 707,75
6
Итого
x
3 759 572,25
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
8 320 276,44
ИТОГО
в год
4
4 796 466,96
399 705,58
8 320 276,44
399 705,58
4 796 466,96
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
4 031 426,01
121 415,13
420 916,05
4 573 757,19
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
48 377 112,21
1 092 736,19
3 788 244,43
53 258 092,83
в год
7
61 493 855,61
1 092 736,19
3 788 244,43
66 374 836,23
ПОУ
8
61 493 855,61
целевой субсидии
9
10
11
1 037 308,29
61 493 855,61
55 427,90
3 788 244,43
3 788 244,43
1 037 308,29
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
55 427,90
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
2
Итого
x
x
10
-
-
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
Итого
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
6
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
целевой субсидии
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
4
20 062 450,86
66 874 836,23
66 874 836,23
66 874 836,23
14 712 463,96
1 939 370,25
3 410 616,65
x
66 874 836,23
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
18 598 156,68
13 638 648,23
1 797 821,81
3 161 686,64
311 192,48
228 207,82
30 081,94
52 902,72
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
1 136 473,33
833 413,77
109 859,09
193 200,47
16 628,37
12 194,14
1 607,41
2 826,82
133 749,67
123 987,71
2 074,62
7 576,49
110,86
133 749,67
20 196 200,53
123 987,71
18 722 144,39
2 074,62
313 267,10
7 576,49
1 144 049,82
110,86
16 739,23
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Приобретение путевок в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенных на побережье
Черного моря
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
13 200,00
13 200,00
6 774 000,00
6 774 000,00
8 492 000,00
8 492 000,00
1 960 980,00
Итого
x
x
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
1 960 980,00
17 240 180,00
-
-
17 240 180,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Ставка налога, %
4
108 542 333,33
2,2
1,5
Итого
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 628 135,00
8 054,00
1 636 189,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 546 728,25
1 546 728,25
81 406,75
8 054,00
89 460,75
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
3
4
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
Общая сумма выплат,
руб.*
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
1
x
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
500,00
500,00
1 000,00
500,00
500,00
1 000,00
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
x
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
x
5
Сумма, руб.*
6
8 326,99
98 880,00
107 206,99
693,92
3 300,00
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
5 111,61
98 880,00
103 991,61
2 988,35
2 988,35
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
227,03
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
227,03
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Транспортные услуги по ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
3
101
4
416
Сумма, руб.*
5
80 520,00
80 520,00
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
80 520,00
80 520,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
Итого
Индексация, %
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
7
576 650,00
1 623 360,00
5
8,04522
2159,78
2515,39
298,68
x
67,58
645,87
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
3
12
x
4
1750
x
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
5
12
10
8
12
6
6
5
6
7
8
9
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
99 000,00
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
99 000,00
47 916,56
47 916,56
11 826,28
15 212,25
83 200,00
5 203,20
82 969,28
15 212,25
83 200,00
5 203,20
82 969,28
11 793,60
79 040,00
4 943,04
187 354,13
12 818,40
2 000 000,00
1 221 716,94
974 833,07
187 354,13
12 818,40
2 000 000,00
1 221 716,94
974 833,07
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Тариф
(с учетом НДС), руб.
4
146298,05027
816,19
6
1 177 000,00
1 762 800,00
170 000,00
192 908,95
3 302 708,95
36 100,00
182 890,00
2 419 000,00
ПОУ
8
30 350,00
85 440,00
1 900,00
10 018,95
127 708,95
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
10
570 000,00
54 000,00
родительской
платы за
11
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
132 000,00
-
756 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок охранной сигнализации
ТО систем оповещения и управления эвакуацией
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
7
10
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
7
11
12
13
ТО автобусов
Диспетчерский контроль
Дезинфекция помещения.
4
1
1
24
Ремонт пищеблока
25
26
27
28
аккарицидная обработка
Ремонт кабинета (Физики, химии, биологии)
Ремонт кровли над помещениями №2,10,5,15,12,25
Ремонт кровли над помещениями №3,7,8,9,19,39
29
Итого
3
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления по адресу: с.
Горный Щит ул. Ленина 15а
x
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
13 030,00
13 030,00
4 988 295,90
4 988 295,90
6 757,92
49 585,04
8 856,00
43 704,00
32 604,00
355,68
2 723,76
624,00
12 576,00
44 256,53
27 456,12
1 716,00
98 545,61
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
1 168,31
3 281,85
4 363,17
3 720,00
766,63
Доходы от
операций с
активами
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
527,06
454,39
4 823,96
31 266,32
3 418,65
4 160,00
260,16
52 969,28
30 000,00
187 354,13
12 818,40
2 000 000,00
1 221 716,94
974 833,07
13 030,00
249 109,88
437 821,23
4 209 580,01
78 966,38
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
Программа АиС питание
Курсы повышения квалификации
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
Санитарно-эпидемиологические услуги.
Проведение гигиенического обучения.
Страхование (227)
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
Проведение гигиенического обучения.
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ
Приобретение комплексной услуги проезда детей (черное море)
x
Сумма, руб.
1
12
9
1
12
1
1
8
1
1
10
1
1
1
1
1
2
1
1
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
5
842 801,70
6
782 400,00
74 880,00
72 360,00
3 692,00
24 999,80
12 480,00
18 720,00
18 000,00
31 200,00
21 436,00
182 000,00
50 434,60
4 275,60
20 016,00
10 500,00
4 200,00
20 016,00
27 804,60
562 296,00
688 750,00
2 690 862,30
71 136,00
45 942,00
1 319,94
ПОУ
целевой субсидии
7
8
46 231,58
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
14 170,12
3 744,00
2 418,00
2 372,06
24 000,00
24 999,80
624,00
936,00
900,00
1 560,00
11 856,00
17 784,00
17 100,00
29 640,00
21 436,00
182 000,00
10 000,00
27 804,60
4 275,60
20 016,00
500,00
4 200,00
20 016,00
27 804,60
1 190 613,94
188 402,24
22 630,00
562 296,00
688 750,00
1 251 046,00
14 170,12
46 630,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
7
8
8 544 232,20
4 246 120,00
500 000,00
3 748 950,00
20 153,22
-
-
15 453,67
-
-
-
-
15 162,20
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
10
11
12
13
-
34 000,00
-
-
-
-
-
4 699,55
-
-
-
-
-
-
12 818,40
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
7
8
9
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
308 023,50
277 872,32
30 151,18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 000,00
66 950,47
-
-
-
-
-
-
64 000,00
71 650,02
-
-
-
-
-
1 335 252,18
250 000,00
918 323,38
61 526,65
-
-
-
-
200 000,00
10 407 661,10
200 000,00
4 973 992,32
1 448 474,56
3 825 930,32
8 451,68
23 613,88
