Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
150
0000000000
1430
150
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000200
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
9061241516310 0000000000000
30000000
0000
9061249926210 0000000000000
60000000
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
0
1100
120
0000000000
0
1110
120
0000000000
0
0
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
0
9061241511300
33001000
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
151EВ51790
0
9061241511300
63001000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
111
0000000000
0
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
9061241511300
33001000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151EВ51790
0
9061241511300
63001000
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000200
851
0000000000
0
852
0000000000
0
852
0000000000
0
853
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
2330
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
5
150
0000
13,200.00
5
150
0000
654,520.65
2
150
0000
50,000.00
0
000
0000
94,863,415.35
98,687,000.00
102,748,000.00
0
000
0000
90,400,936.00
94,506,000.00
98,567,000.00
4
130
0000
90,400,936.00
94,506,000.00
98,567,000.00
2
130
0000
3,706,479.35
3,425,000.00
3,425,000.00
2
130
0000
756,000.00
756,000.00
756,000.00
0
000
0000
56,165.37
56,165.37
56,165.37
2
120
0000
56,165.37
56,165.37
56,165.37
0
000
0000
116,463,428.44
98,743,165.37
102,804,165.37
0
000
0000
86,382,515.66
85,167,575.39
88,902,575.39
0
000
0000
66,346,018.18
65,412,884.33
68,281,547.92
5
211
0702
3,519,201.23
4
211
0702
60,965,437.79
64,375,576.04
67,244,239.63
4
266
0702
500,000.00
2
211
0703
1,037,308.29
1,037,308.29
1,037,308.29
5
211
0709
260,034.00
2
211
0709
64,036.87
0
000
0000
20,036,497.48
19,754,691.06
20,621,027.47
0
000
0000
20,036,497.48
19,754,691.06
20,621,027.47
5
213
0702
1,062,798.77
4
213
0702
18,562,562.21
19,441,423.96
20,307,760.37
2
213
0703
313,267.10
313,267.10
313,267.10
5
213
0709
78,530.27
2
213
0709
19,339.13
0
000
0000
1,636,689.00
1,628,135.00
1,628,135.00
0
000
0000
1,628,135.00
1,628,135.00
1,628,135.00
4
291
0702
1,546,728.25
1,546,728.25
1,546,728.25
2
291
0703
81,406.75
81,406.75
81,406.75
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
500.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
0000000000
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
323
0000000000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2641
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0000
0
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0000
0
9061249926210 0000000000000
60000000
0000
9061249926210 0000000000000
60000000
0000
9061249926210 0000000000000
60000000
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063030304004
0
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
0
2
296
0703
500.00
0
000
0000
28,444,223.78
11,947,454.98
12,273,454.98
0
000
0000
9,881,904.49
8,921,604.48
9,155,802.06
2
221
0113
105.03
105.03
105.03
2
223
0113
132,000.00
132,000.00
132,000.00
2
225
0113
78,966.38
42,031.36
42,031.36
2
226
0113
1,168.31
2
310
0113
28,286.01
2
346
0113
8,451.68
14,028.98
14,028.98
4
221
0702
103,991.61
5,111.61
5,111.61
4
223
0702
218,990.00
229,939.50
239,137.08
4
225
0702
249,109.88
249,109.88
249,109.88
4
226
0702
1,070,113.94
1,073,177.94
1,073,177.94
4
227
0702
10,000.00
4
310
0702
3,496,120.00
5,011,000.00
5,236,000.00
4
343
0702
277,872.32
287,872.32
287,872.32
4
346
0702
1,000,000.00
4
349
0702
200,000.00
2
221
0703
2,988.35
274.56
274.56
2
223
0703
11,918.95
11,918.95
11,918.95
2
225
0703
437,821.23
17,159.56
17,159.56
2
226
0703
187,902.24
58,785.64
58,785.64
2
227
0703
500.00
2
310
0703
500,000.00
2
343
0703
15,151.18
15,151.18
15,151.18
2
346
0703
933,823.38
1,773,937.97
1,773,937.97
5
226
0709
562,296.00
5
341
0709
16,768.61
5
346
0709
75,456.04
2
222
0709
80,520.00
2
225
0709
12,818.40
2
226
0709
46,630.00
2
341
0709
3,275.39
2
346
0709
54,859.56
2
310
0709
34,000.00
2
346
0709
30,000.00
0
000
0000
15,622,519.29
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
323
0000000000
9061231516210
28205000
9061241516210
28205000
9061241511300
48205000
9061231511300
48205000
9061241516310
30000000
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
5
263
0702
205,359.29
5
263
0702
8,492,000.00
5
263
0702
6,774,000.00
5
263
0702
137,960.00
5
263
0709
13,200.00
0
000
0000
2,939,800.00
3,025,850.50
3,117,652.92
2
223
0113
624,000.00
624,000.00
624,000.00
4
223
0702
2,200,010.00
2,286,060.50
2,377,862.92
2
223
0703
115,790.00
115,790.00
115,790.00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
681,962.04
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
№
п/п
1
1
2
3
4
Сумма, руб.
Примечание
6
756 000,00
56 165,37
-
Итого
x
x
x
812 165,37
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906 124 151 631 030 000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
2
906124151621028205000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 492 000,00
3
906124151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
6 774 000,00
4
906124151130033001000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 582 000,00
5
906124151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
338 564,27
6
906124992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
654 520,65
Итого
x
13 200,00
x
20 854 284,92
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
7
"Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования" Начальное общее образование
услуга
8
"Проведение государственной итоговой или промежуточной аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного образования" Основное общее
образование
услуга
Итого
1
2
1
2
3
2
88 854 207,75
x
x
x
3
4
5
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 546 728,25
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
3 706 479,35
x
50 000,00
3 756 479,35
1 546 728,25
88 854 207,75
6
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
8 320 276,44
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 796 466,96
399 705,58
8 320 276,44
399 705,58
4 796 466,96
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 987 391,19
122 371,68
419 915,03
4 529 677,90
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
47 848 694,39
1 101 345,16
3 779 235,23
52 729 274,78
в год
7
60 965 437,79
1 101 345,16
3 779 235,23
65 846 018,18
8
60 965 437,79
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
1 037 308,29
60 965 437,79
64 036,87
3 779 235,23
3 779 235,23
1 037 308,29
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
4
5
6
ПОУ
7
8
x
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
целевой субсидии
9
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
Итого
3
-
x
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
9
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
4
19 903 805,44
66 346 018,18
66 346 018,18
66 346 018,18
14 596 123,98
1 924 034,53
3 383 646,93
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
18 439 631,33
13 522 396,30
1 782 497,70
3 134 737,33
311 192,48
228 207,82
30 081,94
52 902,72
1 133 770,57
831 431,75
109 597,82
192 741,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
19 211,06
14 088,11
1 857,07
3 265,88
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
64 036,87
2
2.1.
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
x
66 346 018,18
Итого
x
132 692,04
122 930,88
2 074,62
7 558,47
128,07
132 692,04
20 036 497,48
122 930,88
18 562 562,21
2 074,62
313 267,10
7 558,47
1 141 329,04
128,07
19 339,13
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
3
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
13 200,00
13 200,00
6 774 000,00
6 774 000,00
8 492 000,00
15 279 200,00
-
-
8 492 000,00
15 279 200,00
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
108 542 333,33
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
2,2
1,5
Итого
x
1 628 135,00
8 054,00
1 636 189,00
1 546 728,25
1 546 728,25
81 406,75
8 054,00
89 460,75
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
3
4
5
x
1
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
500,00
500,00
8
500,00
500,00
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
9
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
x
5
6
7
8
9
683,75
3 300,00
8 204,99
98 880,00
107 084,99
x
5 111,61
98 880,00
103 991,61
2 988,35
2 988,35
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
105,03
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
105,03
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Транспортные услуги по ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
101
4
416
Итого
Сумма, руб.*
5
80 520,00
80 520,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
-
-
ПОУ
8
30 350,00
85 440,00
1 900,00
10 018,95
127 708,95
целевой субсидии
9
11
-
-
12
80 520,00
80 520,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Тариф
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
146298,05027
816,19
5
8,04522
2159,78
2515,39
298,68
x
67,58
645,87
x
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
6
1 177 000,00
1 762 800,00
170 000,00
192 908,95
3 302 708,95
субсидии на
выполнение МЗ
7
576 650,00
1 623 360,00
36 100,00
182 890,00
2 419 000,00
средств,
полученных от
10
570 000,00
54 000,00
родительской
платы за
11
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
132 000,00
-
756 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
12
x
4
1750
x
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
6
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
В том числе за счет средств
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок охранной сигнализации
ТО систем оповещения и управления эвакуацией
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Объект
3
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
5
12
10
8
12
6
6
5
6
7
8
9
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
7
10
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
7
11
12
13
ТО автобусов
Диспетчерский контроль
Дезинфекция помещения.
4
1
1
24
Ремонт пищеблока
25
аккарицидная обработка
x
Итого
x
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
99 000,00
47 916,56
47 916,56
11 826,28
15 212,25
83 200,00
5 203,20
82 969,28
15 212,25
83 200,00
5 203,20
82 969,28
11 793,60
79 040,00
4 943,04
187 354,13
12 818,40
778 715,89
x
6 757,92
49 585,04
8 856,00
43 704,00
8 281,91
55 590,65
13 843,17
60 000,00
45 023,16
27 456,12
34 847,06
99 000,00
187 354,13
12 818,40
778 715,89
32 604,00
355,68
2 723,76
624,00
12 576,00
44 256,53
27 456,12
1 716,00
98 545,61
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
1 168,31
3 281,85
4 363,17
3 720,00
766,63
Доходы от
операций с
активами
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
527,06
454,39
4 823,96
31 266,32
3 418,65
4 160,00
260,16
52 969,28
30 000,00
187 354,13
249 109,88
437 821,23
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
78 966,38
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
3
4
5
6
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
12
9
1
12
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
26
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
Программа АиС питание
Курсы повышения квалификации
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
Санитарно-эпидемиологические услуги.
Проведение гигиенического обучения.
Страхование (227)
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
Проведение гигиенического обучения.
Измерение освещенности, микроклимата, лабораторн исследования воды.
Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ
x
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
x
1
1
2
Итого
3
1
4
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
829 799,89
6
782 400,00
74 880,00
72 360,00
3 692,00
24 999,80
71 136,00
45 942,00
1 319,94
12 480,00
18 720,00
18 000,00
31 200,00
21 436,00
71 500,00
50 434,60
4 275,60
20 016,00
10 500,00
4 200,00
20 016,00
27 804,60
562 296,00
1 878 610,49
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
7
8
9
46 231,58
1 168,31
3 744,00
2 418,00
2 372,06
24 000,00
24 999,80
11 856,00
17 784,00
17 100,00
29 640,00
21 436,00
71 500,00
624,00
936,00
900,00
1 560,00
10 000,00
27 804,60
4 275,60
20 016,00
500,00
4 200,00
20 016,00
27 804,60
1 080 113,94
188 402,24
22 630,00
562 296,00
562 296,00
1 168,31
46 630,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
2
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
доходов от
операций с
активами
13
4 058 406,01
3 496 120,00
500 000,00
-
28 286,01
-
34 000,00
-
-
20 044,00
-
-
16 768,61
-
-
-
3 275,39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
293 023,50
277 872,32
15 151,18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 818,40
12 818,40
6
7
8
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 102 590,66
1 000 000,00
933 823,38
75 456,04
8 451,68
-
30 000,00
54 859,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
