Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
151EВ51790
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
5
150
0000
343,446.77
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
5
150
0000
9,806,666.00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
12,500.00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061231520000 0000000000000
08242000
0000
5
150
0000
2,778,925.88
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061231520000 0000000000000
08244000
0000
5
150
0000
13,030.00
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
150
0000000000
9061239926210 0000000000000
60000000
0000
5
150
0000
441,586.05
5
150
0000
393,850.00
2
150
0000
100,000.00
0
000
0000
89,230,983.42
84,082,579.85
87,192,579.85
0
000
0000
84,867,106.26
80,739,000.00
83,849,000.00
4
130
0000
84,867,106.26
80,739,000.00
83,849,000.00
2
130
0000
3,635,553.95
2,780,800.00
2,780,800.00
2
130
0000
728,323.21
562,779.85
562,779.85
0
000
0000
56,165.37
181,000.00
181,000.00
2
120
0000
56,165.37
181,000.00
181,000.00
0
000
0000
44,408.00
0
000
0000
44,408.00
2
440
0000
44,408.00
0
000
0000
115,435,842.17
99,529,579.85
87,373,579.85
0
000
0000
80,023,381.93
71,825,827.12
74,647,827.12
0
000
0000
61,503,231.10
55,165,159.30
57,332,593.30
2
211
0703
805,841.35
975,450.30
975,450.30
2
211
0709
42,029.23
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет
средств областного бюджета)
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
9061239936310 0000000000000
90000000
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
150
0000000000
1430
150
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000200
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
0
1100
120
0000000000
0
1110
120
0000000000
0
1900
000
0000000000
0
1910
400
0000000000
0
440
0000000000
0
0
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами, всего
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
Доходы от выбытия материальных запасов
Расходы, всего
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020204404
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
8,492,000.00
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
151EВ51790
90600000200
9061231511300
33001000
9061231511300
63001000
112
0000000000
0
112
0000000000
0
2140
119
0000000000
0
2141
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2120
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151EВ51790
90600000200
9061231511300
33001000
9061231511300
63001000
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
112
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000200
852
0000000000
0
852
0000000000
0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2330
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
4
211
0702
56,761,345.13
4
266
0702
310,393.35
54,189,709.00
56,357,143.00
5
211
0702
3,318,629.80
5
211
0709
264,992.24
0
000
0000
30,344.60
2
226
0703
30,344.60
0
000
0000
18,489,806.23
16,660,667.82
17,315,233.82
0
000
2
213
0000
18,489,806.23
16,660,667.82
17,315,233.82
0703
243,364.11
295,376.82
295,376.82
2
213
0709
12,692.87
4
213
0702
17,153,068.52
16,365,291.00
17,019,857.00
5
213
0702
1,002,226.20
5
213
0709
78,454.53
0
000
0000
0
000
0000
1,654,526.40
1,654,438.50
1,654,438.50
1,631,191.00
1,654,338.50
1,654,338.50
2
212
0703
600.00
2
291
0703
81,529.55
98,277.45
98,277.45
4
291
0702
1,549,061.45
1,556,061.05
1,556,061.05
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
15,281.40
2
292
0703
2
296
0703
15,281.40
0
000
0000
0
000
0000
2
221
0113
111.78
2
223
0113
2
225
2
226
2
100.00
100.00
100.00
100.00
33,757,933.84
26,049,314.23
11,071,314.23
13,895,607.13
7,792,289.92
7,983,994.23
130,220.20
95,000.00
95,000.00
0113
39,484.06
40,061.60
40,061.60
0113
13,981.43
9,300.00
9,300.00
346
0113
2,588.10
131,638.40
131,638.40
2
221
0703
2,448.93
2,392.00
2,392.00
2
223
0703
11,355.62
32,260.77
32,260.77
2
225
0703
677,029.10
139,148.01
139,148.01
2
226
0703
426,585.47
505,185.64
505,185.64
2
227
0703
408.94
2
310
0703
103,441.00
235,957.29
235,957.29
2
310
0703
8,000.00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
90600000200
244
0000000000
90600000200
90600000200
9061230802203
30000000
9061231510000
08259000
9061231520000
08242000
9061231520000
08242000
9061231520000
08244000
9061239926210
60000000
9061239926210
60000000
9061239926210
60000000
9061239936310
90000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
0000000000
244
0000000000
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2641
0
9061231511300
48205000
9061231516210
28205000
9061231516310
30000000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020204404
0000
9063030304004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
9063030304004
0000
9063020104004
0000
9063020204404
0000
9063020104004
0000
9063020204404
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
2
343
0703
97,682.26
2
344
0703
101,956.00
2
345
0703
2,880.00
2
346
0703
980,877.79
2
222
0709
1,240.00
2
225
0709
2,803.20
2
225
0709
35,044.75
2
225
0709
59,000.00
2
226
0709
42,343.66
2
226
0709
25,000.00
2
310
0709
18,000.00
2
341
0709
12,745.68
2
344
0709
5,546.00
2
346
0709
96,699.31
2
346
0709
3,817.25
4
221
0702
4
223
4
225
4
4
100,000.00
100,000.00
270,799.51
270,799.51
100,770.97
4,910.97
4,910.97
0702
215,755.74
242,607.75
252,312.06
0702
273,989.31
231,597.60
231,597.60
226
0702
1,313,587.52
935,630.07
935,630.07
227
0702
7,769.83
4
310
0702
4,107,133.99
4,539,000.00
4,721,000.00
4
343
0702
286,618.98
276,800.31
276,800.31
4
346
0702
338,944.22
4
349
0702
40,422.99
5
310
0605
16,667.00
5
225
0702
959,264.12
5
226
0702
95,465.88
5
310
0702
2,683,460.00
5
225
0702
13,030.00
5
226
0709
406,961.84
5
341
0709
277.32
5
346
0709
34,346.89
5
226
0709
99,850.00
0
000
0000
16,702,166.00
15,266,000.00
5
263
0702
6,589,000.00
6,774,000.00
5
263
0702
9,806,666.00
8,492,000.00
5
263
0709
12,500.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
3030
180
0000000000
4000
000
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4012
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4013
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
Прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего:
9061239936310 0000000000000
90000000
0000
0000000000000
0000
0
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
90612215228
0000
0000000000000
90612215227
0000
0000000000000
90612250300
0000
5
263
0709
294,000.00
0
000
0000
3,160,160.71
2,991,024.31
3,087,320.00
2
223
0113
616,479.80
467,779.85
467,779.85
2
223
0703
135,436.65
125,852.21
125,852.21
4
223
0702
2,408,244.26
2,397,392.25
2,493,687.94
0
000
0000
0
000
0000
2
180
0000
-51,757.00
0
000
0000
1,274,621.83
5
610
0000
190,648.29
5
610
0000
535,588.83
5
610
0000
548,384.71
-51,757.00
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
728 323,21
56 165,37
44 408,00
-
x
x
x
51 757,00
777 139,58
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906 123 151 631 030 000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
2
9,06123E+20
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
9 806 666,00
3
906123151130048205000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
6 589 000,00
4
9,06123E+20
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 320 856,00
5
906123151130048205000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город
343 446,77
6
906123992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
441 586,05
7
906123152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации
8
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
9
906123993631090000000
10
906123151000008259000
11
906123152000008242000
12
906123080220330000000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет
средств областного бюджета)
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование из местного
бюджета)
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации
Выпуск информационной продукции экологической тематики (книги, буклеты,
листовки, наклейки, аншлаги, методические пособия, стенды), изготовление ростовых
кукол, размещение рекламы, подготовка к изданию методических пособий, книг,
буклетов
12 500,00
1 203 860,00
13 030,00
393 850,00
959 264,12
1 479 600,00
16 667,00
13
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации
906123152000008242000
Итого
x
95 465,88
x
25 675 791,82
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
638
48 823,81
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
46
48 823,81
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
584
48 823,81
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного
общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
37
48 823,81
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
23
48 823,81
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
30
48 823,80
x
x
x
3
4
5
Итого
1
2
1
2
3
2
83 318 044,81
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 549 061,45
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
РАЗДЕЛ 2
3 635 553,95
x
100 000,00
3 735 553,95
1 549 061,45
83 318 044,81
6
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
8 320 276,50
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
5 054 838,71
421 236,56
8 320 276,50
421 236,56
5 054 838,71
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 611 098,76
94 207,84
398 180,23
4 103 486,83
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
43 333 185,10
847 870,58
3 583 622,04
47 764 677,72
в год
7
56 708 300,31
847 870,58
3 583 622,04
61 139 792,93
8
56 761 345,13
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
805 841,35
56 761 345,13
42 029,23
3 583 622,04
3 583 622,04
805 841,35
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
4
5
6
ПОУ
7
8
500,00
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
500,00
500,00
x
целевой субсидии
-
500,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
Итого
3
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
310 393,35
310 393,35
310 393,35
310 393,35
9
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
3
x
4
13 519 040,98
5
12 545 685,72
ПОУ
6
177 285,12
целевая субсидии
7
786 823,72
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
9 246,43
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
42 029,23
1.1.
1.2.
1.3.
2
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
2.2.
61 139 792,93
-
13 519 040,98
-
-
-
x
1 904 955,77
12 545 685,72
-
177 285,12
-
-
1 767 579,50
1 653 542,12
786 823,72
-
-
9 246,43
-
-
24 981,08
23 369,40
-
111 092,28
1 302,91
103 925,04
1 218,85
61 139 792,93
1 782 055,40
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
61 139 792,93
122 900,37
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
61 139 792,93
3 133 959,54
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
x
18 557 956,30
-
114 037,39
-
-
1 611,68
-
7 167,24
84,06
2 907 953,37
41 097,91
182 764,72
2 143,53
17 221 218,59
243 364,11
1 080 680,73
12 692,87
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных
категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного
моря (за счет средств областного бюджета)
Итого
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
9 806 666,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9 806 666,00
6 589 000,00
6 589 000,00
12 500,00
12 500,00
294 000,00
294 000,00
16 702 166,00
-
-
9
16 702 166,00
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
Итого
Налог на имущество
Земельный налог
108 706 066,67
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
2,2
1,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
1 630 591,00
1 630 591,00
1 549 061,45
1 549 061,45
81 529,55
81 529,55
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
1
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
1
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
1
2
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
3
Транспортный налог
п/п
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
15 281,40
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
15 281,40
8 054,00
23 335,40
8 054,00
23 335,40
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
x
5
6
7
8
9
622,64
3 300,00
7 471,68
95 860,00
103 331,68
x
4 910,97
95 860,00
100 770,97
2 448,93
2 448,93
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
111,78
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
111,78
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
101
4
416
Итого
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
1 240,00
1 240,00
ПОУ
7
-
-
6
1 950 396,12
субсидии на
выполнение МЗ
7
1 416 811,12
-
-
11
-
-
12
1 240,00
1 240,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Размер потребления
ресурсов
3
126 637,75
Тариф
(с учетом НДС), руб.
4
8,06770
Индексация, %
5
8,18871
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
ПОУ
8
40 723,15
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
10
492 861,85
родительской
платы за
11
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
2
3
4
5
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Итого
1888,96
1888,96
62,53
597,35
x
1917,29
1917,29
63,47
606,31
x
1 003 074,22
206 690,37
170 041,32
187 290,24
3 517 492,27
805 495,82
185 937,32
37 830,06
177 925,68
2 624 000,00
81 646,23
13 067,27
1 991,06
9 364,56
146 792,27
115 932,17
7 685,78
130 220,20
-
746 700,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
12
x
4
1750
x
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
2
3
4
5
6
7
8
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок охранной сигнализации
ТО систем оповещения и управления эвакуацией
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
5
12
10
8
12
6
6
13 158,88
54 363,33
30 000,00
48 000,00
18 759,65
11 440,05
33 000,00
46 950,00
13 158,88
54 363,33
30 000,00
48 000,00
18 759,65
11 440,05
33 000,00
46 950,00
79 100,00
79 100,00
11 895,00
37 205,00
30 000,00
17 025,66
103 147,00
34 774,40
4 200,00
9 495,20
13 030,00
11 459,58
99 708,30
2 542,08
3 438,70
34 774,40
4 200,00
474,76
3 024,00
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
7
10
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
7
11
12
13
14
16
17
18
ТО автобусов
Услуги СэС
Дезинфекция помещения.
Замена блока питания УФ лампы питьевого фонтанчика.
ТО систем оповещения и управления эвакуацией
4
1
1
1
1
1
1
17 025,66
103 147,00
34 774,40
4 200,00
9 495,20
13 030,00
1
959 264,12
959 264,12
14 498,50
9 393,00
14 498,50
9 393,00
560 044,75
2 059 644,54
560 044,75
2 059 644,54
Акарицидная обработка
21
22
23
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Электрозамеры
Услуги гостиницы
Ремонт автобуса ПАЗ 32053-70.
24
Ремонт пищеблока
19
20
x
Итого
x
x
6 498,00
45 610,90
8 400,00
41 071,72
29 355,00
6 217,24
6 660,88
6 586,03
18 600,00
6 161,66
18 759,65
11 440,05
3 117,96
46 950,00
Доходы от
операций с
активами
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
2 166,40
3 000,00
766,62
527,04
2 803,20
13 030,00
959 264,12
13 773,57
724,93
9 393,00
-
273 989,31
466 000,00
-
677 029,10
972 294,12
39 484,06
35 044,75
35 044,75
59 000,00
59 000,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
3
1
1
12
9
1
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
844 560,00
6
781 413,24
39 542,40
244 800,00
-
33 355,20
31 775,00
-
ПОУ
целевой субсидии
7
8
50 315,26
5 037,27
199 525,00
-
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
12 831,50
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
1 149,93
13 500,00
2 803,20
6
Услуги ЦБ
12
58 858,76
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
12
13
14
17
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
Консультационные и информационные услуги.
Услуги СэС
Оказание услуг по организации детей в ДОЛ
Курсы повышения квалификации
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств
областного бюджета)
1
8
1
1
1
1
1
19 650,00
22 600,00
18 000,00
8 178,77
16 675,00
18 482,83
419 230,50
342 350,00
Производственный контроль
Оказание сервисных услуг.
Проведение гигиенического обучения.
Техническое сопровождение Школьной системы электронного учета питания АГАТ.
Карта водителя
Передача простой неисключительной лицензии на право использование ПО. (4532)
Услуги курсы
Услуги авиаперелета
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование" (4532)
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по
их эксплуатации
электронная форма учебника (4532)
Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА"и в Ространснадзор.
Право на использование ПО. (4532)
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".
1
1
1
1
1
2
1
1
1
99 850,00
24 730,02
15 805,57
9 798,10
25 000,00
4 000,00
49 300,00
25 000,00
30 344,60
5 000,00
1
95 465,88
x
4 741,00
450,00
10 000,00
1 285,74
8 600,00
2 462 299,17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Итого
29
30
31
32
33
56
x
58 858,76
18 585,00
18 190,00
17 100,00
7 769,83
1 065,00
4 410,00
900,00
408,94
16 675,00
18 482,83
326 100,00
16 250,00
406 961,84
12 268,66
1
99 850,00
8 155,02
16 575,00
15 805,57
1 573,99
25 000,00
4 000,00
8 224,11
49 300,00
25 000,00
30 344,60
-
5 000,00
95 465,88
4 741,00
427,50
10 000,00
1 221,45
1 321 357,35
22,50
64,29
8 600,00
457 339,01
602 277,72
13 981,43
42 343,66
25 000,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
ПОУ
6
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
7
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
доходов от
операций с
активами
13
6 936 701,99
4 107 133,99
103 441,00
2 700 127,00
-
-
26 000,00
-
-
13 023,00
-
-
277,32
-
-
-
12 745,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
384 301,24
286 618,98
97 682,26
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
101 956,00
-
101 956,00
-
-
-
-
-
5 546,00
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
2 880,00
-
2 880,00
-
-
-
-
-
-
1 453 456,31
338 944,22
980 877,79
34 346,89
2 588,10
-
-
96 699,31
3 817,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 932 741,53
4 773 120,18
1 286 837,05
2 734 751,21
2 588,10
-
26 000,00
109 444,99
9 363,25
