Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
5
150
0000
8,666,000.00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
16,500.00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061231520000 0000000000000
08242000
0000
5
150
0000
2,683,460.00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
9061231520000 0000000000000
08244000
0000
5
150
0000
13,030.00
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
150
0000000000
9061239926210 0000000000000
60000000
0000
5
150
0000
441,586.05
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет
средств областного бюджета)
150
0000000000
5
150
0000
393,850.00
1430
150
0000000000
2
150
0000
50,000.00
50,000.00
50,000.00
1200
130
0000000000
0
000
0000
82,211,483.42
84,082,579.85
87,192,579.85
1210
130
0000000000
0
000
0000
78,609,806.26
80,739,000.00
83,849,000.00
130
0000000000
4
130
0000
78,609,806.26
80,739,000.00
83,849,000.00
2
130
0000
2,991,353.95
2,780,800.00
2,780,800.00
2
130
0000
610,323.21
562,779.85
562,779.85
0
000
0000
54,542.61
181,000.00
181,000.00
2
120
0000
54,542.61
181,000.00
181,000.00
0
000
0000
10,142.00
0
000
0000
10,142.00
2
440
0000
10,142.00
0
000
0000
106,023,848.53
84,313,579.85
87,423,579.85
0
000
0000
74,764,730.59
71,825,827.12
74,647,827.12
0
000
0000
57,409,575.36
55,165,159.30
57,332,593.30
5
211
0702
3,381,000.00
4
211
0702
52,447,311.83
54,189,709.00
56,357,143.00
4
266
0702
300,000.00
2
211
0703
975,450.30
975,450.30
975,450.30
5
211
0709
263,784.00
2
211
0709
42,029.23
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
1100
120
0000000000
1110
120
0000000000
1900
000
0000000000
1910
400
0000000000
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами, всего
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
Доходы от выбытия материальных запасов
440
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
151EВ51790
Заработная плата
111
0000000000
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
9061239936310 0000000000000
90000000
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
0
0000
0
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020204404
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
9063020104004
0
0000
90600000200
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
112
0000000000
0
112
0000000000
0
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
9061231511300
33001000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151EВ51790
0
9061231511300
63001000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
112
0000000000
0
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2120
2320
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
851
0000000000
0
852
0000000000
0
852
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
9061231520000
08244000
9061231510000
08259000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
9061231520000
08242000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0
000
0000
16,672.60
2
226
0703
16,672.60
0
000
0000
17,338,482.63
16,660,667.82
17,315,233.82
0
000
0000
17,338,482.63
16,660,667.82
17,315,233.82
5
213
0702
1,021,062.00
4
213
0702
15,929,688.17
16,365,291.00
17,019,857.00
2
213
0703
295,376.82
295,376.82
295,376.82
5
213
0709
79,662.77
2
213
0709
12,692.87
0
000
0000
1,660,113.24
1,654,438.50
1,654,438.50
0
000
0000
1,631,459.24
1,654,338.50
1,654,338.50
4
291
0702
1,549,061.29
1,556,061.05
1,556,061.05
2
212
0703
500.00
2
291
0703
81,897.95
98,277.45
98,277.45
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
20,600.00
100.00
100.00
2
292
0703
100.00
100.00
100.00
2
296
0703
20,500.00
0
000
0000
29,599,004.70
10,833,314.23
11,121,314.23
0
000
0000
12,386,704.70
7,842,289.92
8,033,994.23
2
221
0113
111.78
2
223
0113
92,000.00
95,000.00
95,000.00
2
225
0113
39,484.06
40,061.60
40,061.60
2
226
0113
12,981.42
9,300.00
9,300.00
2
346
0113
1,965.35
131,638.40
131,638.40
4
221
0702
92,270.97
4,910.97
4,910.97
4
223
0702
231,055.00
242,607.75
252,312.06
5
225
0702
13,030.00
5
225
0702
959,264.12
4
225
0702
240,733.84
231,597.60
231,597.60
4
226
0702
1,022,609.20
935,630.07
935,630.07
4
227
0702
8,000.00
5
310
0702
2,683,460.00
4
310
0702
3,946,640.00
4,539,000.00
4,721,000.00
4
343
0702
379,490.96
276,800.31
276,800.31
4
346
0702
250,000.00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
9061239936310
90000000
9061239926210
60000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
244
0000000000
0
9061239926210
60000000
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
244
0000000000
0
9061239926210
60000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
244
0000000000
0
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
0
9061231516210
28205000
9061231511300
48205000
9061239936310
90000000
9061231516310
30000000
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Закупку энергетических ресурсов
2641
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
3030
180
0000000000
0
4000
000
0000000000
0
Прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего:
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020204404
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063020204404
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
4
349
0702
80,000.00
2
221
0703
2,616.16
2
223
0703
12,235.24
32,260.77
32,260.77
2
225
0703
147,768.69
139,148.01
139,148.01
2
226
0703
360,012.50
505,185.64
505,185.64
2
227
0703
1,500.00
2
310
0703
235,957.29
235,957.29
235,957.29
2
343
0703
130,000.00
2
344
0703
200,000.00
100,000.00
100,000.00
2
345
0703
50,000.00
2
346
0703
426,108.22
270,799.51
270,799.51
2
222
0709
8,928.00
2
225
0709
2,803.20
5
226
0709
99,850.00
5
226
0709
406,961.84
2
226
0709
42,343.66
2
310
0709
50,000.00
5
341
0709
277.32
2
341
0709
12,745.68
2
344
0709
6,000.00
5
346
0709
34,346.89
2
346
0709
89,011.31
2
346
0709
4,142.00
2
346
0709
10,000.00
50,000.00
50,000.00
0
000
0000
14,422,500.00
5
263
0702
8,666,000.00
5
263
0702
5,446,000.00
5
263
0709
294,000.00
5
263
0709
16,500.00
0
000
0000
2,789,800.00
2,991,024.31
3,087,320.00
2
223
0113
536,700.00
467,779.85
467,779.85
4
223
0702
2,132,945.00
2,397,392.25
2,493,687.94
2
223
0703
120,155.00
125,852.21
125,852.21
0
000
0000
0
000
0000
2
180
0000
-47,769.00
0
000
0000
1,274,621.83
-47,769.00
2,392.00
2,392.00
Возврат в бюджет средств субсидий
4012
610
0000000000
90612215228
Возврат в бюджет средств субсидий
4013
610
0000000000
90612215227
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
90612250300
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
5
610
0000
190,648.29
5
610
0000
535,588.83
5
610
0000
548,384.71
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
610 323,21
54 542,61
10 142,00
-
Итого
x
x
x
47 769,00
627 238,82
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906 1 23 15 1 63103 0000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей
16 500,00
906 1 23 15 1 62102 8205 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 666 000,00
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование
5 446 000,00
4
906 1 23 15 1 13003 3001 000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 402 062,00
5
906123151130048205000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
343 446,77
6
906123992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета
441 586,05
906123152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий
и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации
1 203 860,00
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период
2
7
8
9
906123993631090000000
10
906123151000008259000
11
906123152000008242000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (софинансирование из
местного бюджета)
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий
и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации
x
Итого
*
13 030,00
393 850,00
959 264,12
1 479 600,00
x
23 365 198,94
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: начального общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
638
48 823,81
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
46
48 823,81
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: основного общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
584
48 823,81
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
37
48 823,81
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
23
48 823,81
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
30
48 823,80
Итого
1
2
1
2
3
2
77 060 744,97
x
x
x
3
4
5
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 549 061,29
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
2 991 353,95
x
50 000,00
3 041 353,95
1 549 061,29
77 060 744,97
6
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
373 681,52
8 320 276,50
ИТОГО
8 320 276,50
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 484 178,19
373 681,52
4 484 178,19
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 303 571,43
113 053,28
404 976,00
3 821 600,71
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
39 642 857,14
1 017 479,53
3 644 784,00
44 305 120,67
в год
7
52 447 311,83
1 017 479,53
3 644 784,00
57 109 575,36
8
52 447 311,83
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
975 450,30
52 447 311,83
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
42 029,23
3 644 784,00
3 644 784,00
975 450,30
42 029,23
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
ПОУ
7
8
2
x
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
500,00
500,00
x
целевой субсидии
9
500,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
500,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
целевой субсидии
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
5
x
12 630 897,41
57 109 575,36
-
12 630 897,41
-
-
-
ПОУ
целевая субсидии
6
11 604 408,60
11 604 408,60
-
7
215 389,90
215 389,90
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
801 852,48
9 246,43
801 852,48
-
-
9 246,43
-
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
1 779 696,84
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
57 109 575,36
1 664 877,69
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
57 109 575,36
114 819,15
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
2
57 109 575,36
Итого
x
1 635 166,67
1 529 672,04
30 238,96
28 288,06
-
105 494,62
112 988,30
1 302,91
105 698,74
-
1 218,85
-
1 950,90
-
7 289,57
84,06
2 690 112,90
49 747,97
185 883,98
2 143,53
17 338 482,63
15 929 688,17
295 376,82
1 100 724,77
12 692,87
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2 927 888,38
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
4
5
8 666 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
8 666 000,00
5 446 000,00
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных
категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного
моря (за счет средств областного бюджета)
Итого
x
x
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
5 446 000,00
16 500,00
16 500,00
294 000,00
294 000,00
14 422 500,00
-
-
14 422 500,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
108 730 616,00
Итого
*Рассчитывается
Ставка налога, %
4
2,2
1,5
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 630 959,24
1 630 959,24
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 549 061,29
1 549 061,29
81 897,95
81 897,95
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
3
4
x
x
5
6
7
-
-
8
9
-
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
1
1
2
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
3
Транспортный налог
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
20 500,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
20 500,00
8 054,00
28 654,00
8 054,00
28 654,00
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
x
5
6
7
8
9
3
Итого
x
*Рассчитывается
636,58
3 300,00
4 910,97
87 360,00
92 270,97
7 638,91
87 360,00
94 998,91
x
2 616,16
2 616,16
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
111,78
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
111,78
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
3
101
4
416
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
6
7
8 928,00
8 928,00
Итого
*Рассчитывается
целевой субсидии
-
-
-
-
ПОУ
8
34 450,00
85 705,00
2 800,00
9 435,24
132 390,24
целевой субсидии
9
-
-
средств,
полученных от
10
488 000,00
48 700,00
родительской
платы за
11
12
8 928,00
8 928,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф
Индексация, %
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
7
654 550,00
1 478 395,00
(с учетом НДС), руб.
4
8,06770
1888,96
1888,96
62,53
597,35
x
5
8,18871
1917,29
1917,29
63,47
606,31
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
3
12
x
4
1750
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
x
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
6
1 177 000,00
1 612 800,00
148 000,00
187 290,24
3 125 090,24
53 200,00
177 855,00
2 364 000,00
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
92 000,00
-
628 700,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Аренда грязезащитного покрытия.
Итого
5
21 000,00
21 000,00
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
12
2
3
4
5
6
7
8
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО станции водоочистки (фильтры)
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
5
12
10
8
12
6
6
12 000,00
52 380,00
24 000,00
48 008,29
33 000,00
-
12 000,00
52 380,00
24 000,00
48 008,29
33 000,00
-
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
ТО автобусов
Услуги СэС
Дезинфекция помещения.
Замена блока питания УФ лампы питьевого фонтанчика.
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
7
109 100,00
109 100,00
11 895,00
67 205,00
30 000,00
17 136,00
80 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
2 919,00
9 495,20
13 030,00
17 136,00
80 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
2 919,00
9 495,20
13 030,00
11 340,00
76 000,00
2 772,00
4 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
3 024,00
4
1
1
1
1
1
1
1
959 264,12
959 264,12
x
x
1 403 083,91
1 403 083,91
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
Итого
7
Акарицидная обработка
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Электрозамеры
x
6 498,00
43 229,60
8 400,00
44 880,00
29 355,00
5 502,00
6 984,00
12 600,00
2 361,67
11
12
13
527,04
474,76
2 803,20
13 030,00
959 264,12
240 733,84
147 768,69
972 294,12
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
39 484,06
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
4
5
6
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
12
9
1
12
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
12
13
14
17
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
Услуги транспортных расходов
Услуги СэС
Оказание услуг по организации детей в ДОЛ
Курсы повышения квалификации
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за
счет средств областного бюджета)
1
8
1
1
1
1
1
Производственный контроль
Оказание сервисных услуг.
Проведение гигиенического обучения.
x
1
1
1
x
1
1
2
18
19
20
21
Итого
Наименование расходов
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
672 063,07
6
620 120,00
73 149,93
205 925,00
3 550,00
102 108,00
68 400,00
31 775,00
2 085,07
12 000,00
18 800,00
15 000,00
30 000,00
16 672,60
8 071,32
419 230,50
231 850,00
ПОУ
целевой субсидии
7
8
40 111,58
3 600,00
160 650,00
1 464,93
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
11 831,49
1 149,93
13 500,00
102 108,00
11 400,00
17 100,00
14 250,00
28 500,00
600,00
1 700,00
750,00
1 500,00
16 672,60
8 071,32
220 600,00
11 250,00
406 961,84
12 268,66
1
99 850,00
26 031,60
27 972,24
8 656,96
1 970 931,22
99 850,00
8 155,02
8 224,11
1 030 609,20
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
2 166,40
3 000,00
766,62
-
3 117,96
2 919,00
6 217,24
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
1 301,58
27 972,24
432,85
378 185,10
16 575,00
506 811,84
12 981,42
42 343,66
-
-
2 803,20
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
7
8
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
10
11
12
13
6 916 057,29
3 946 640,00
235 957,29
2 683 460,00
-
-
50 000,00
-
-
13 023,00
-
-
277,32
-
-
-
12 745,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
509 490,96
379 490,96
130 000,00
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
200 000,00
-
-
-
-
-
6 000,00
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
811 431,77
250 000,00
426 108,22
34 346,89
1 965,35
-
10 000,00
89 011,31
4 142,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 580 003,02
4 656 130,96
1 042 065,51
2 718 084,21
1 965,35
-
60 000,00
101 756,99
10 142,00
