Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
5
150
0000
4,402,062.00
4,402,062.00
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
5
150
0000
8,666,000.00
9,013,000.00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
16,500.00
16,500.00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
5
150
0000
5,446,000.00
4,644,000.00
2
150
0000
50,000.00
50,000.00
0
000
0000
100,934,935.77
102,389,141.85
96,797,579.85
0
000
0000
74,241,889.12
76,227,889.12
74,647,827.12
0
000
0000
57,020,812.82
58,546,159.30
57,332,593.30
2
211
0703
975,450.30
975,450.30
975,450.30
4
211
0702
52,514,362.52
54,189,709.00
56,357,143.00
4
266
0702
150,000.00
5
211
0702
3,381,000.00
3,381,000.00
0
000
0000
17,221,076.30
17,681,729.82
17,315,233.82
0
000
0000
17,221,076.30
17,681,729.82
17,315,233.82
2
213
0703
295,376.82
295,376.82
295,376.82
4
213
0702
15,904,637.48
16,365,291.00
17,019,857.00
5
213
0702
1,021,062.00
1,021,062.00
0
000
0000
1,638,059.00
1,654,438.50
1,654,438.50
0
000
0000
1,637,959.00
1,654,338.50
1,654,338.50
2
291
0703
81,897.95
98,277.45
98,277.45
4
291
0702
1,556,061.05
1,556,061.05
1,556,061.05
0
000
0000
100.00
100.00
100.00
2
292
0703
100.00
100.00
100.00
0
000
0000
25,054,987.65
24,506,814.23
20,495,314.23
0
000
0000
7,986,687.65
7,842,289.92
8,033,994.23
2
221
0113
105.03
2
221
0703
2,392.00
2,392.00
2,392.00
2
223
0113
92,000.00
95,000.00
95,000.00
2
223
0703
12,235.24
32,260.77
32,260.77
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
1430
150
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
851
0000000000
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
851
0000000000
853
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
9063030304004
0000
0
0000000000000
0000
0
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0000
0
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
0000000000000
0000
0
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0000
0
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9,374,000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
323
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2641
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4012
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4013
610
0000000000
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
0
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063030304004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0
0000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
0000000000000
0000
0
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0000
0
0000000000000
90612215228
0000
0000000000000
90612215227
0000
0000000000000
90612250300
0000
0
2
225
0113
38,910.40
40,061.60
40,061.60
2
225
0703
20,977.00
139,148.01
139,148.01
2
226
0113
10,000.00
9,300.00
9,300.00
2
226
0703
81,461.76
505,185.64
505,185.64
2
310
0703
235,957.29
235,957.29
235,957.29
2
344
0703
100,000.00
100,000.00
100,000.00
2
346
0703
1,206,670.41
270,799.51
270,799.51
2
346
0113
131,984.57
131,638.40
131,638.40
2
346
0709
10,000.00
50,000.00
50,000.00
4
221
0702
92,270.97
4,910.97
4,910.97
4
223
0702
231,055.00
242,607.75
252,312.06
4
225
0702
231,597.60
231,597.60
231,597.60
4
226
0702
935,630.07
935,630.07
935,630.07
4
310
0702
4,276,640.00
4,539,000.00
4,721,000.00
4
343
0702
276,800.31
276,800.31
276,800.31
0
000
0000
14,128,500.00
13,673,500.00
9,374,000.00
5
263
0702
5,446,000.00
4,644,000.00
5
263
0702
8,666,000.00
9,013,000.00
5
263
0702
16,500.00
16,500.00
0
000
0000
2,939,800.00
2,991,024.31
3,087,320.00
2
223
0113
536,700.00
467,779.85
467,779.85
2
223
0703
120,155.00
125,852.21
125,852.21
4
223
0702
2,282,945.00
2,397,392.25
2,493,687.94
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
1,274,621.83
5
610
0000
190,648.29
5
610
0000
535,588.83
5
610
0000
548,384.71
9,374,000.00
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
610 323,21
181 000,00
-
Итого
x
x
x
791 323,21
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906 1 23 15 1 63103 0000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей
16 500,00
906 1 23 15 1 62102 8205 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 666 000,00
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование
5 446 000,00
4
906 1 23 15 1 13003 3001 000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 402 062,00
5
0
0
-
6
0
0
-
7
0
2
0
Итого
-
x
*
x
18 530 562,00
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: начального общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
638
48 823,81
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
46
48 823,81
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: основного общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
584
48 823,81
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
37
48 823,81
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
23
48 823,81
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
30
48 823,80
Итого
1
2
1
2
3
2
76 895 938,95
x
x
x
3
4
5
76 895 938,95
6
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 556 061,05
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 556 061,05
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
2 780 800,00
2 780 800,00
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
ИТОГО
в год
2
8 320 276,50
8 320 276,50
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3
379 269,07
379 269,07
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
в год
4
4 551 228,94
4 551 228,94
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 303 571,43
108 383,37
375 666,67
3 787 621,46
в год
6
39 642 857,14
975 450,30
3 381 000,00
43 999 307,44
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
52 514 362,58
975 450,30
3 381 000,00
56 870 812,88
8
52 514 362,52
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
975 450,30
52 514 362,52
975 450,30
3 381 000,00
3 381 000,00
-
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
x
-
x
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
целевой субсидии
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
ПОУ
5
x
12 363 591,29
56 870 812,88
-
12 363 591,29
-
-
-
целевая субсидии
6
11 586 159,75
11 586 159,75
-
7
215 389,90
215 389,90
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
743 820,00
-
743 820,00
-
-
-
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
1 767 645,20
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
56 870 812,88
1 653 603,58
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
56 870 812,88
114 041,62
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
2
56 870 812,88
Итого
x
1 632 595,24
1 527 266,51
30 238,96
28 288,06
-
104 811,00
98 049,00
-
105 328,73
-
-
1 950,90
-
6 762,00
-
2 685 882,49
49 747,97
172 431,00
17 039 297,92
15 904 637,48
295 376,82
1 021 062,00
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2 908 061,43
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
4
5
8 666 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
8 666 000,00
5 446 000,00
5 446 000,00
16 500,00
16 500,00
4
-
-
5
6
7
14 128 500,00
Итого
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
14 128 500,00
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
109 197 266,67
Итого
4
2,2
1,5
x
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 637 959,00
1 637 959,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 556 061,05
81 897,95
1 556 061,05
81 897,95
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
3
4
x
x
Итого
*Рассчитывается
Общая сумма выплат,
руб.*
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
п/п
1
1
2
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
1
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Госпошлина
*Рассчитывается
ПОУ
6
7
100,00
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
100,00
-
100,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
3
617,33
3 300,00
7 408,00
87 360,00
-
4
4 910,97
87 360,00
2 392,00
92 270,97
2 392,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
105,03
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
*Рассчитывается
94 768,00
-
105,03
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
3
101
4
416
Сумма, руб.*
5
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
целевой субсидии
9
53 200,00
177 855,00
ПОУ
8
34 450,00
85 705,00
2 800,00
9 435,24
2 514 000,00
132 390,24
-
-
-
средств,
полученных от
10
488 000,00
48 700,00
родительской
платы за
11
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
Тариф
Индексация, %
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
7
654 550,00
1 628 395,00
(с учетом НДС), руб.
4
8,06770
1888,96
1888,96
62,53
597,35
5
8,18871
1917,29
1917,29
63,47
606,31
x
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
3
12
4
1750
5
21 000,00
-
-
x
x
21 000,00
-
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
9
6 840,00
52 380,00
12 000,00
48 000,00
33 000,00
-
6 840,00
52 380,00
12 000,00
48 000,00
33 000,00
-
44 145,00
44 145,00
11 895,00
2 250,00
30 000,00
15 120,00
80 000,00
-
11 340,00
76 000,00
756,00
4 000,00
3 024,00
4
1
1
1
1
1
1
1
15 120,00
80 000,00
-
1
-
-
x
x
291 485,00
291 485,00
231 597,60
20 977,00
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
2
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
x
*Рассчитывается
6
1 037 000,00
1 858 000,00
197 000,00
220 000,00
70 964,88
3 382 964,88
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
92 000,00
628 700,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда грязезащитного покрытия.
3
Итого
Сумма, руб.
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО станции водоочистки (фильтры)
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
5
12
10
8
12
6
6
7
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
ТО автобусов
Услуги СэС
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
ТО автобусов
Услуги СэС
Прочие
7
Акарицидная обработка
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
На обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных
муниципальных дошкольных образовательных организаций
20
0
21
Электрозамеры
Итого
12
x
6 498,00
43 229,60
8 400,00
44 880,00
29 355,00
342,00
6 984,00
600,00
2 400,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
13
2 166,40
3 000,00
720,00
-
3 645,00
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
38 910,40
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
3
4
5
6
7
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
ОСАГО
12
9
1
12
9
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
x
1
8
1
x
1
1
2
Итого
1
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
812 231,58
6
762 120,00
72 000,00
34 500,00
3 550,00
29 810,25
-
68 400,00
31 775,00
2 085,07
12 000,00
18 000,00
15 000,00
30 000,00
11 400,00
17 100,00
14 250,00
28 500,00
935 630,07
1 027 091,83
ПОУ
целевой субсидии
7
8
40 111,58
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
10 000,00
3 600,00
2 725,00
1 464,93
29 810,25
600,00
900,00
750,00
1 500,00
81 461,76
-
10 000,00
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
-
1
1
2
3
4
2
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
7
8
4
Увеличение стоимости основных средств
14
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4 512 597,29
4 276 640,00
235 957,29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
276 800,31
276 800,31
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 348 654,98
-
1 206 670,41
-
131 984,57
-
10 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 238 052,58
4 553 440,31
1 542 627,70
-
131 984,57
-
10 000,00
-
-
