floqcH1areJrbnafl 3arrrrcKa K rrJraHy QuHancoBo - xo3flficrseHHofi Aerre.nbHocrH
MyHnqunaJrr,Hoe aBToHoMnoe o6rueo6paronareJrbHoe yqperqeH re cpeAHfl q
o6uleo6pa3oBareJrbHafl rrrKoJra J\b 142
na2023r. n rlrlaHonrtfi nepuoa2024'2025
1.
n.
B css:u c ceKBecrlapoBaHr4eM "[r4Mr4ToB no sapa6orsofi nnare H npoqfiM pacxoAaM, BHeceHbI
ra3MeHeHI,It s II@XA, B ToM tlllcre no HanpaBJIeHI'IsM pacxoAoB (KB@O 4)
KBP
Haunnenonanne
noKa3are/Iff
II@XA sa22.02.2023
r. 3na.renne
rroKa3aTe.nfl, py6.
2023ron
78 452 000,00
flocrynnenufl or AoxoAoB,
II(DXA na 23.03.2023
r. 3na.renne
noKa3areJrs, py6.
2023roa
Otr"nonenne,
pv6.
77 872 000,24
-579 999,76
77 872 000,24
-579 999,76
Bcefo:
Brrnaaru
78 452 000,00
rro pacxoAaM,
Bcefo:
KOC|Y 226 llpoune
Pa6oru,
935 630,07
244
785 630,07
-150 000,00
52 304 685,10
-209 677,42
15 841 314,90
-63 322,58
1 549 061,29
-6 999,76
2 t32945,00
-150 000,00
VCTIVTH
KOC|Y 211 3apa6orHas rnara
244
KOC|Y 213 Brmlaru no orrlare
244
52 5t4 362,52
15 904 637 ,48
TDVNA
KOC|Y 291 Haror
I
Ha
rlMyr{ecrBo oprauuraqufi
vr
556 061.05
244
seMemHu[ Hanor
KOC|Y 223
Konauynalrnrte
vc"rlvrH
2.
247
2 282 945,00
qHcJIe no
Ha ocrosaHlala P.{O 465.46.36 or 16.03.2023BHeceHbI I,I3MeHeHI'Iff n ll(DXfl, B roM
HanpaBJIeHHsM pacxo4on (KBtDO 5):
HauMeuoeaHl4e noKa3arerq
KBP
n@XA ua22.02.2023r.
3naqeuue noKa3are/Ifl,
py6. 2023 ro4
IIOXA ua23.03.2022
r. 3saqesue
OrxroHeHIae,
pv6.
noKa3arerq , py6.2023
18 530 562,00
ro.iI
L8 874 008,77
+344446,77
18 530 562,00
L8 874 008,77
+344446,77
2LL
3 3Bt 000.00
3 644784.00
263 784.00
119
1 021 062,00
1 100 724,77
79 662,77
flocrynreHus or AoxoAoB,
Bcefo:
Brrnnarrr no pacxoAaM'
Bcero:
KOC|Y
211- 3apa6orHax
NTATA
KOC|Y
213
Brnnarbl no
ONIIATC TDY.4A
3aM. Ha.ranbHlrKa
$ur'uala
//.1
E.B. MaxHeBa
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
151EВ51790
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
5
150
0000
343,446.77
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
5
150
0000
4,402,062.00
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
5
150
0000
8,666,000.00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
150
0000000000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
5
150
0000
16,500.00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
150
0000000000
150
0000000000
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Расходы, всего
1430
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
151EВ51790
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
151EВ51790
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
851
0000000000
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
2330
851
0000000000
852
0000000000
852
0000000000
853
0000000000
853
0000000000
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
9063030304004
0000
0
0000000000000
0000
0
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231511300 0000000000000
33001000
0000
9061231511300 0000000000000
63001000
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
5
150
0000
5,446,000.00
2
150
0000
50,000.00
50,000.00
50,000.00
0
000
0000
100,621,925.39
84,313,579.85
87,423,579.85
0
000
0000
74,312,335.89
71,825,827.12
74,647,827.12
0
000
0000
57,074,919.40
55,165,159.30
57,332,593.30
2
211
0703
975,450.30
975,450.30
975,450.30
4
211
0702
52,304,685.10
54,189,709.00
56,357,143.00
5
211
0702
3,381,000.00
5
211
0709
263,784.00
4
266
0702
150,000.00
0
000
0000
17,237,416.49
16,660,667.82
17,315,233.82
0
000
0000
17,237,416.49
16,660,667.82
17,315,233.82
2
213
0703
295,376.82
295,376.82
295,376.82
4
213
0702
15,841,314.90
16,365,291.00
17,019,857.00
5
213
0702
1,021,062.00
5
213
0709
79,662.77
0
000
0000
1,639,113.24
1,654,438.50
1,654,438.50
0
000
0000
1,630,959.24
1,654,338.50
1,654,338.50
2
291
0703
81,897.95
98,277.45
98,277.45
4
291
0702
1,549,061.29
1,556,061.05
1,556,061.05
0
000
0000
8,054.00
2
291
0703
8,054.00
0
000
0000
100.00
100.00
100.00
2
292
0703
100.00
100.00
100.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
КОСГУ 227 Страхование
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
2641
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
4000
000
0000000000
4012
610
0000000000
Прочие выплаты, всего:
Возврат в бюджет средств субсидий
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063030304004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0000
0
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
9063030304004
0
0000
9063020104004
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0000
0
9061231511300 0000000000000
48205000
0000
9061231516210 0000000000000
28205000
0000
9061231516310 0000000000000
30000000
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
0
0000
0000000000000
90612215228
0000
0
0
000
0000
24,670,476.26
10,833,314.23
11,121,314.23
0
000
0000
7,752,176.26
7,842,289.92
8,033,994.23
2
221
0703
2,616.16
2,392.00
2,392.00
4
221
0702
92,270.97
4,910.97
4,910.97
2
221
0113
111.78
2
223
0703
12,235.24
32,260.77
32,260.77
4
223
0702
231,055.00
242,607.75
252,312.06
2
223
0113
92,000.00
95,000.00
95,000.00
2
225
0703
117,293.93
139,148.01
139,148.01
4
225
0702
231,597.60
231,597.60
231,597.60
2
225
0113
39,484.06
40,061.60
40,061.60
2
226
0703
107,463.77
505,185.64
505,185.64
4
226
0702
785,630.07
935,630.07
935,630.07
2
226
0113
12,981.42
9,300.00
9,300.00
2
227
0703
1,500.00
4
227
0702
8,000.00
2
310
0709
50,000.00
2
310
0703
235,957.29
235,957.29
235,957.29
4
310
0702
4,276,640.00
4,539,000.00
4,721,000.00
2
343
0703
50,000.00
4
343
0702
268,800.31
276,800.31
276,800.31
2
344
0703
100,000.00
100,000.00
100,000.00
2
346
0709
10,000.00
50,000.00
50,000.00
2
346
0703
1,024,573.31
270,799.51
270,799.51
2
346
0113
1,965.35
131,638.40
131,638.40
0
000
0000
14,128,500.00
5
263
0702
5,446,000.00
5
263
0702
8,666,000.00
5
263
0709
16,500.00
0
000
0000
2,789,800.00
2,991,024.31
3,087,320.00
2
223
0703
120,155.00
125,852.21
125,852.21
4
223
0702
2,132,945.00
2,397,392.25
2,493,687.94
2
223
0113
536,700.00
467,779.85
467,779.85
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
1,274,621.83
5
610
0000
190,648.29
Возврат в бюджет средств субсидий
4013
610
0000000000
90612215227
Возврат в бюджет средств субсидий
4014
610
0000000000
90612250300
0000000000000
0000
0000000000000
0000
5
610
0000
535,588.83
5
610
0000
548,384.71
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 142
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
Сумма, руб.
Примечание
6
610 323,21
54 542,61
-
Итого
x
x
x
664 865,82
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906 1 23 15 1 63103 0000 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей
16 500,00
906 1 23 15 1 62102 8205 000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
8 666 000,00
3
906 1 23 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование
5 446 000,00
4
906 1 23 15 1 13003 3001 000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
4 402 062,00
5
906123151130048205000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
6
0
0
7
0
2
-
0
Итого
-
x
*
343 446,77
x
18 874 008,77
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: начального общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
638
48 823,81
2
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
46
48 823,81
3
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: основного общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
584
48 823,81
4
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
услуга
37
48 823,81
5
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: среднего общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
23
48 823,81
6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования" по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
30
48 823,80
Итого
1
2
1
2
3
2
76 322 938,95
x
x
x
3
4
5
76 322 938,95
6
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1 549 061,29
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 549 061,29
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
2 780 800,00
50 000,00
2 830 800,00
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
693 356,37
ИТОГО
в год
2
8 320 276,50
8 320 276,50
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3
361 795,95
361 795,95
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
в год
4
4 341 551,46
4 341 551,46
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
3 303 571,43
108 383,37
404 976,00
3 816 930,80
в год
6
39 642 857,14
975 450,30
3 644 784,00
44 263 091,44
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
52 304 685,10
975 450,30
3 644 784,00
56 924 919,40
8
52 304 685,10
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
975 450,30
52 304 685,10
975 450,30
3 644 784,00
3 644 784,00
-
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
x
-
x
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
целевой субсидии
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
ПОУ
5
x
12 557 273,10
56 924 919,40
-
12 557 273,10
-
-
-
целевая субсидии
6
11 540 030,72
11 540 030,72
-
7
215 389,90
215 389,90
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
801 852,48
-
801 852,48
-
-
-
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
1 769 322,50
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
56 924 919,40
1 655 172,66
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
56 924 919,40
114 149,84
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
2
56 924 919,40
Итого
x
1 626 095,24
1 521 185,87
30 238,96
28 288,06
-
112 988,30
105 698,74
-
104 909,37
-
-
1 950,90
-
7 289,57
-
2 675 188,94
49 747,97
185 883,98
17 237 416,49
15 841 314,90
295 376,82
1 100 724,77
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2 910 820,89
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
4
5
8 666 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
8 666 000,00
5 446 000,00
5 446 000,00
16 500,00
16 500,00
4
-
-
5
6
7
14 128 500,00
Итого
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
14 128 500,00
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
108 730 616,00
Итого
4
2,2
1,5
x
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 630 959,24
1 630 959,24
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 549 061,29
81 897,95
1 549 061,29
81 897,95
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
3
4
x
x
Итого
*Рассчитывается
Общая сумма выплат,
руб.*
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
п/п
1
1
2
Пени
Госпошлина
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
1
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
*Рассчитывается
ПОУ
6
7
100,00
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
100,00
-
100,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
3
636,58
3 300,00
7 638,91
87 360,00
-
4
4 910,97
87 360,00
2 616,16
92 270,97
2 616,16
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
111,78
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
*Рассчитывается
94 998,91
-
111,78
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
3
101
4
416
Сумма, руб.*
5
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
целевой субсидии
9
53 200,00
177 855,00
ПОУ
8
34 450,00
85 705,00
2 800,00
9 435,24
2 364 000,00
132 390,24
-
-
-
средств,
полученных от
10
488 000,00
48 700,00
родительской
платы за
11
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
Тариф
Индексация, %
В том числе за счет средств
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
7
654 550,00
1 478 395,00
(с учетом НДС), руб.
4
8,06770
1888,96
1888,96
62,53
597,35
5
8,18871
1917,29
1917,29
63,47
606,31
x
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
3
12
4
1750
5
21 000,00
-
-
x
x
21 000,00
-
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
126 637,75
969,08
102,75
3 466,21
254,22
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
x
*Рассчитывается
6
1 037 000,00
1 858 000,00
197 000,00
220 000,00
70 964,88
3 382 964,88
безвозмездных
денежных
12
безвозмездных
денежных
13
92 000,00
628 700,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда грязезащитного покрытия.
3
Итого
Сумма, руб.
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
12
2
3
4
5
6
7
8
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО станции водоочистки (фильтры)
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
5
12
10
8
12
6
6
12 000,00
52 380,00
24 000,00
48 008,29
33 000,00
-
12 000,00
52 380,00
24 000,00
48 008,29
33 000,00
-
9
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
ТО автобусов
Услуги СэС
Дезинфекция помещения.
Замена блока питания УФ лампы питьевого фонтанчика.
x
7
79 100,00
79 100,00
11 895,00
37 205,00
30 000,00
17 136,00
80 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
388 375,59
17 136,00
80 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
388 375,59
11 340,00
76 000,00
2 772,00
4 000,00
15 341,50
23 209,80
4 200,00
117 293,93
3 024,00
10
11
12
13
14
Итого
7
x
4
1
1
1
x
6 498,00
43 229,60
8 400,00
44 880,00
29 355,00
5 502,00
6 984,00
12 600,00
2 361,67
11
12
13
527,04
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
безвозмездных
денежных
поступлений
доходов от
операций с
активами
10
11
12
39 484,06
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
3
4
5
6
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
12
9
1
12
8
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
1
9
10
11
12
13
20
Предрейсовый осмотр нарколога
Программное обеспечение Парус
Осаго
Страхование
Услуги СэС
Оказание сервисных услуг.
x
1
8
1
1
1
1
x
1
1
2
Итого
Сумма, руб.
1
субсидии на
выполнение МЗ
5
672 063,07
6
620 120,00
73 149,93
34 500,00
3 550,00
46 370,00
68 400,00
31 775,00
2 085,07
12 000,00
18 000,00
15 000,00
30 000,00
1 500,00
4 035,66
5 406,60
915 575,26
ПОУ
целевой субсидии
7
8
40 111,58
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
11 831,49
3 600,00
2 725,00
1 464,93
1 149,93
46 370,00
11 400,00
17 100,00
14 250,00
28 500,00
793 630,07
600,00
900,00
750,00
1 500,00
1 500,00
4 035,66
5 406,60
108 963,77
-
12 981,42
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
10
11
12
13
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
2 166,40
3 000,00
766,62
-
3 117,96
231 597,60
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
4 562 597,29
4 276 640,00
235 957,29
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
318 800,31
268 800,31
50 000,00
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 036 538,66
-
1 024 573,31
-
1 965,35
-
10 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 017 936,26
4 545 440,31
1 410 530,60
-
1 965,35
-
60 000,00
-
-
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
ОСТАТКИ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
380 250,56
380 250,56
380 250,56
-
ДОХОДЫ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
77 872 000,24
3 495 665,82
18 874 008,77
100 241 674,83
77 872 000,24
3 495 665,82
18 874 008,77
-
РАСХОДЫ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
77 872 000,24
3 875 916,38
18 874 008,77
100 621 925,39
77 872 000,24
3 867 862,38
18 874 008,77
-
-
0,00
8 054,00
-
-
